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西藏自然资源厅2021年度部门预算

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索引号 : 000014349/2021-00110 是否有效
发布机构 西藏自治区自然资源厅 成文日期 2021-02-26 11:43
发文字号 主题分类

西藏自然资源厅2021年度部门预算

2021年2月25日


                        

  

第一部分西藏自治区自然资源厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西藏自治区自然资源厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分西藏自治区自然资源厅2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅概况

主要职能

(一)部门职责

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门,贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是:

1)、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2)、负责自然资源调查监测评价。

3)、负责自然资源统一确权登记工作。

4)、负责自然资源资产有偿使用工作。

5)、负责自然资源的合理开发与利用。

6)、负责建立空间规划体系并组织实施。

7)、负责统筹国土空间生态修复。

8)、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9)、负责管理地质勘查行业和地质工作。

10)、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11)、负责矿产资源管理工作。

12)、负责测绘地理信息管理工作。

13)、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

14)、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

15)、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16)、统一管理和协调自治区林业和草原局。

17)、管理自治区地质矿产勘查开发局。

18)、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置

西藏自治区自然资源厅2021年度预算公开包括以下单位数据:

1、西藏自治区自然资源厅是机构改革后整合成立的正厅级单位。厅机关下设13处室,分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处(机关党委)。

机关后勤服务中心和自治区自然资源信息中心是独立建制事业单位,因人员编制限制,未配备专门财务人员,暂由厅财务与权益处代为核算,预决算统一纳入厅机关进行编报。

2、西藏自治区测绘院(全额事业单位);内设机构4个(正科级):综合科、生产科、质量管理科、总工办公室。

3、西藏自治区地质环境监测总站(全额事业单位),内设机构4个(正科级):行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心地质灾害评价中心;

4、西藏自治区国土资源规划开发研究院(含不动产登记中心,全额事业单位),区编委核定内设机构5个(正科级):办公室、调查登记科、规划勘测科、土地整治科、法律事务科;

5、西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心(差额事业单位,差额比例5:5),内设4个科室(非区编委核定)办公室、财务室、矿权交易室、综合业务室。

 部门预算单位构成

纳入西藏自治区自然资源厅2021年度预算编制包括以下预算部门:

(一)西藏自治区自然资源厅厅机关(含信息中心、后勤服务中心);

(二)西藏自治区测绘院(全额事业单位);

(三)西藏自治区地质环境监测总站(全额事业单位);

(四)西藏自治区国土资源规划开发研究院(全额事业单位);

(五)西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心(差额事业单位,差额比例5:5);

第二部分

西藏自治区自然资源厅2021年度预算明细表

(表格详见附件一)

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

、财政拨款收支总体情况

、一般公共预算支出情况(按功能分类科目)

、一般公共预算基本支出情况(按经济分类款级科目)

、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出表

     、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分

西藏自治区自然资源厅2021年度部门预算数据分析

2021部门收支总表的说明

   2021年度我厅年初财政预算收入为31462.79万元,主要由2021年度的一般公共预算收入10171.15万元2020年财政拨款结转21291.64万元。以前年度非财政结余结转资金1433.3 万元, 2021年度全口径收入为32896.09万元。

   2021年度的总支出以地质灾害防治和自然资源气象等事务支出为主,约为31076.65万元,占总支出的94.47%;社会保障和就业支出565.27万元,占总支出的1.72%。

2021年度部门收入总表的说明

2021年度总收入为32896.09万元,其中一般公共预算财政拨款为10171.15万元,上年财政拨款结余结转资金21291.64万元;上年非财政结转资金1433.3万元。总收入具体构成情况详见下图:


2021年部门支出总表的说明

2021年度预算总支出约为32896.09万元,其中社会保障和就业支出为565.27万元,地质灾害防治及自然资源海洋气象等支出31076.65万元,卫生健康支出368.54万元,住房保障支出422.52万元。总支出具体构成情况见下图:


2021年财政拨款收支总表的说明

      2021年西藏自治区自然资源厅财政预算拨款10171.15万元, 其中:自然资源海洋气象等支出8814.82万元,社会保障和就业支出565.27万元,卫生健康支出368.54万元,住房保障支出422.52万元;2020年财政拨款结转21291.64万元。2021年度可使用财政拨款收入总计31462.79万元。

     2021年度财政预算拨款较2020年度减少了542.31万元,减少幅度为5.06%,响应了压缩预算过“紧日子”的号召。

五、2021年度一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2021年西藏自治区自然资源厅财政预算拨款10171.15万元, 比2020年年初财政拨款预算10713.46   万元减少了542.31万元,降幅为5.06%;其中:1、2021年度基本支出财政预算6196.7万元,比2020年的5658.61万元增加了538.09万元,增幅为9.51%;2、2021年度项目支出财政预算3974.45万元,比2020年的5054.85万元减少了1080.4万元,降幅为21.37%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2021年度西藏自治区自然资源厅一般公共预算财政拨款10171.15万元,其中:1、财政拨款基本支出6196.7万元(工资福利支出5255.1万元,商品服务支出741.91万元,对个人及家庭的补助199.69万元),占总预算的60.92%,2、财政拨款项目支出3974.45万元,占总预算的39.08%。

2021年度一般公共预算财政拨款构成详见下图:

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)559.33万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.94万元;

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)210.79万元,事业单位医疗(项)120.77万元,公务员医疗补助(项)36.98万元;

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)3200.65万元,一般行政管理事务(项)120万元,机关服务(项)102万元,自然资源规划与管理(项)1173万元,自然资源社会公益服务(项)87.92万元,自然资源行业业务管理(项)670万元,自然资源与确权登记(项)665万元,地质矿产资源与环境调查(项)92.2万元,地质勘查与矿产资源管理(项)187.33,基础测绘与地理信息监督(项)675.92万元,事业运行(项)1565.8万元,其他自然资源事务支出(项)275万元;

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)422.52万元。

2021年度一般公共预算基本支出表的说明

2021年财政拨款一般公共预算基本支出6196.7万元,其中人员经费5454.79万元,机关运行经费(公用经费)741.91万元;机关运行经费(公用经费)具体构成:办公费33.93万元,印刷费4.5万元,咨询费7.7万元,水费14.48万元,电费103.97万元,邮电费41.06万元,取暖费6.69万元,物业管理费8万元,差旅费84.83万元,维修费18.5万元,会议费7.09万元,培训费11.44万元,公务接待费14.17万元,专用材料费0.65万元,劳务费2万元,委托业务费10万元,工会经费70.41万元,福利费0.08万元,公务用车运行维护费105.28万元,其他交通费用0.6万元,其他商品服务支出196.53万元。

2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2021年财政预算安排“三公”经费173.25万元,比2020年预算数减少了51.52万元,降幅为22.92%,主要原因是 1、 20202021年均没有因公出国(境)费预算;2、公务用车运行维护费2021年为159.08万元,较2020年度的209.42万元有下降减少50.34万元,幅为24.04%;3、公务接待费2021年度预算数为14.17万元,较2020年度的15.35万元有下降,减少了 1.18万元,降幅为7.7%。

(二)2020年度公务用车运行费实际发生额为206.89万元,超预算数积极响应了继续压减一般性支出“过紧日子”的号召

三)2021年度我厅没有因公出国(境)费用支出预算。

(四)截止到202012月31日,我厅系统公务用车保有量为31辆。2021年预计公务接待批次为32次,人数为232人。

2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区自然资源厅2021年没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算安排资金741.91万元,较2020年预算增加了92.97万元,增幅14.33%。

(二)政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额2392.33万元,其中政府采购服务预算2392.33万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202012月31日西藏自治区自然资源厅共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车24辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套)

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

1、2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理88个,资金10171.15万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理三个:(1)西藏自治区国土空间总体规划项目,涉及资金773万元,(2)西藏耕地资源质量分类年度更新工作项目,涉及资金250万元,(三)西藏自治区生态保护红线评估调整项目,涉及资金400万元;预算绩效目标详见附件二。  

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年度我厅扶贫预算安排资金4万元,即西藏自治区自然资源厅第一书记办实事经费,预算绩效目标表详见附件一。

(六)政府债务情况。

    2021年度我厅预算资金中不涉及政府债务资金。

   (七)政府购买服务情况

2021年,我厅预算的政府购买服务项目共有9个,涉及预算资金总金额2542.33万元。其中行业管理和协调性服务项目3个,预算金额1143万元;政府履职所需辅助性事项项目1个,预算金额为88万元;技术性服务项目5个,预算金额1311.33万元。

第四部分  

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。

三、自然资源气象等事务:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、自然资源事务:反映自然资源管理等方面的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、机关服务:映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源规划及管理:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出

八、自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

九、自然资源社会公益服务:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十、自然资源行业业务管理:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规审计监督队伍建设等方面的支出。

十一、自然资源调查与确权登记:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

十二、地质勘查与矿产资源管理:反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

十三、自然灾害防治及地质灾害防治:反映政府用于自然灾害防治及防治地质灾害方面的支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十五、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

十六、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



     附件一:

2021年部门预决算公开明细表.xlsx

     附件二:

区自然资源厅2021年度重点项目预算绩效目标表.xls






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