西藏自治区地质环境监测总站2022年度部门预算
| 索引号 ： | 000014349/2022-00312 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2022-01-30 04:14 |
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2022年部门预算信息公开模板
（注：涉密信息不予公开）
西藏自治区地质环境监测总站2022年度
部门预算
2022年 1 月 26 日
目 录
第一部分 西藏自治区地质环境监测总站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区地质环境监测总站2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、项目支出绩效表
第三部分 西藏自治区地质环境监测总站2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区地质环境监测总站概况
一、主要职能
（一）部门职责
自治区地质环境监测总站是自治区自然资源厅下属单位。主要职责是：
（1）承担组织全区地质灾害的调查、评价、监测、预警预报和综合研究工作，参与地质灾害应急调查、地质灾害巡检工作。
（2）承担全区地下水资源与环境、地热、矿泉水、矿山地质环境、地质遗迹调查、评价、监测与保护工作。
（3）开展水文地质工程地质环境地质信息化建设与服务；承担自治区地质环境公报和地质灾害防治方案的编制工作。
（4）参与地质环境监测工作标准及技术规范的制订和修改；指导全区地质环境保护与地质灾害防治工作。
（5）承办自治区自然资源厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
西藏自治区地质环境监测总站（全额事业单位），内设机构4个（正科级）：行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心、地质灾害评价中心；
第二部分
西藏自治区地质环境监测总站2022年度预算明细表
（表格详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、项目支出绩效表
第三部分
西藏自治区地质环境监测总站2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年度我站年初财政预算收入为898.99万元，主要由2022年度的一般公共预算收入840.16万元、2021年财政拨款结转58.83万元。以前年度非财政结余结转资金77.19 万元， 2022年度全口径收入为976.18万元。
2022年度的总支出以地质灾害防治和地下水监测以及自然资源气象等事务支出为主，约为826.03万元，占总支出的84.62%；社会保障和就业支出65.45万元，占总支出的6.71%；卫生健康支出35.58万元，占总之出的3.65%；住房保障及其他支出49.12万元，占总之出的5.03%
二、2022年度部门收入总表的说明
2022年度总收入为976.18万元，其中一般公共预算财政拨款为840.16万元，上年财政拨款结余结转资金58.83万元；上年非财政结转资金77.19万元。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年度预算总支出约为976.18万元，其中社会保障和就业支出为65.45万元，地质灾害防治及自然资源海洋气象等支出826.03万元，卫生健康支出35.58万元，住房保障支出49.12万元。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年西藏自治区地质环境监测总站财政预算拨款840.16万元， 其中：自然资源海洋气象等支出673.77万元，粮油物资储备支出16.24万元，社会保障和就业支出65.45万元,卫生健康支出35.58万元，住房保障及其他支出49.12万元；2021年财政拨款结转58.83万元。2022年度可使用财政拨款收入总计898.99万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年西藏自治区地质环境监测总站财政预算拨款840.16万元， 比2021年年初财政拨款预算800.8万元增加了39.36万元，增幅为4.9%；其中：1、2022年度基本支出财政预算705.01万元，比2021年的612.68万元增加了92.33万元，增幅为15.07%；2、2022年度项目支出财政预算135.15万元，比2021年的188.12万元减少了52.97万元，减幅为28.16%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年度西藏自治区地质环境监测总站一般公共预算财政拨款840.16万元，其中：1、财政拨款基本支出705.01万元（工资福利支出623.93万元，商品服务支出58.61万元，对个人及家庭的补助22.47万元），占总预算的83.91%，2、财政拨款项目支出135.15万元，占总预算的16.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.45万元；
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.58万元；体检费2.47万元；
3、自然资源社会公益服务（项）55.1万元，地质矿产资源与环境调查（项）31.28万元，事业运行（项）48.78万元，其他自然资源事务支出（项）271.18万元；
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.12万元。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年财政拨款一般公共预算基本支出178.09万元，其中人员经费119.48万元，事业运行经费（公用经费）58.61万元；事业运行经费（公用经费）具体构成：办公费2万元，手续费0.15万元，水费1万元，电费10万元，邮电费7万元，取暖费0.15万元， 差旅费5.12万元，培训费2万元， 劳务费6万元， 工会经费8.19万元 ，公务通讯补助5万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用1万元，其他商品服务支出13万元。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（一）2022年财政预算安排“三公”经费17.18万元，比2021年预算数减少了21.48万元，减幅为55.56%，主要原因是 ：1、 2021、2022年均没有因公出国（境）费预算；2、公务用车运行维护费2022年为17.18 万元，较2021年预算数减少了21.48万元，减幅为55.56%；3、 2021、2022年均没有公务接待费预算
（二）2022年度我站没有因公出国(境)费用支出预算。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
西藏自治区地质环境监测总站就干2022年没有政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明。
2022年西藏自治区地质环境监测总站无政府采购预算资金。
（二）国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月31日西藏自治区地质环境监测总站共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、一般公务用车2辆。
（三）2022年预算绩效目标管理情况。
1、2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金839.41万元。
（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年西藏自治区地质环境监测总站无扶贫资金预算。
（五）政府债务情况。
2022年度我站预算资金中不涉及政府债务资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
五、自然灾害防治及地质灾害防治：反映政府用于自然灾害防治及防治地质灾害方面的支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
