西藏自治区自然资源厅机关2023年度预算

西藏自治区自然资源厅机关

2023年度预算

2023年2月13日

目 录

第一部分 西藏自治区自然资源厅机关概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区自然资源厅机关预算明细表

第三部分 西藏自治区自然资源厅机关预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况 

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

                           第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅机关概况

一、主要职能

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、负责自然资源调查监测评价。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作。

（4）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）、负责自然资源的合理开发与利用。

（6）、负责建立空间规划体系并组织实施。

（7）、负责统筹国土空间生态修复。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）、负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（11）、负责矿产资源管理工作。

（12）、负责测绘地理信息管理工作。

（13）、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

（14）、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

（15）、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）、统一管理和协调自治区林业和草原局。

（17）、管理自治区地质矿产勘查开发局。

（18）、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西藏自治区自然资源厅机关内设13个处室，分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处（机关党委）。另机关后勤服务中心和自治区国土资源信息中心是独立建制事业单位，因人员编制限制，未配备专门财务人员，暂由厅财务与权益处代为核算，预决算统一纳入厅机关进行编报。

第二部分

西藏自治区自然资源厅机关2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区自然资源厅机关2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算23780.90万元。收入包括：2023年度一般公共预算拨款收入10655.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入12684.79万元、非财政拨款结余440.23万元；2023年度一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出22234.98万元、社会保障和就业支出454.78万元、卫生健康支出272.41万元、住房保障支出378.50万元。

二、收入总体情况

收入预算总量23780.90万元，同比减少5252.28万元(2022年收入预算总量29033.18万元），主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。

其中2023年度一般公共预算拨款收入10655.88万元，占44.81%；上年结转一般公共预算拨款收入12684.79万元，占53.34%；非财政拨款结余440.23万元，占1.85%。

三、支出总体情况

2023年初支出预算总量23780.90万元，同比减少5252.28万元，主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等尚未下达。其中2023年度基本支出财政预算5151.80万元，占48.35%；项目支出5504.08万元，占51.65%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算23340.67万元，同比减少5235.89万元（2022年28576.56万元），主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入10655.88万元、上年结转12684.79万元。支出包括：地质灾害防治和自然资源气象等事务支出22234.98万元；社会保障和就业支出454.78万元；卫生健康支出272.41万元；住房保障支出378.50万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款10655.88万元，比2022年执行数16694.23万元减少了6038.35万元，主要原因：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年度西藏自治区自然资源厅机关一般公共预算财政拨款10655.88万元，其中：（1）财政拨款基本支出5151.80万元（工资福利支出4384.93万元，商品服务支出607.65万元，对个人及家庭的补助159.22万元），占总预算的48.35%，（2）财政拨款项目支出5504.08万元，占总预算的51.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）454.78万元，比2022年执行数（398.05万元）增加56.73万元，增幅14.25%。主要是2023年人员变动、职务职级调整导致缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）226.80万元，比2022年执行数（241.01万元）减少14.21万元，降幅5.90%。

（2）公务员医疗补助（项）45.61万元，比2022年执行数（40.48万元）增加5.13万元，增幅12.67%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

（1）行政运行（项）4169.11万元，比2022年执行数（3755.01万元）增加414.10万元，增幅11.03%。

（2）一般行政管理事务（项）110.00万元比2022年执行数（120.00万元）减少10.00万元，降幅8.33%；主要是信息化运维费用有所压减。

（3）机关服务（项）115.00万元，比2022年执行数（120.00万元）减少5.00万元，降幅4.17%。主要是机关物业管理费用压减了5.00万元。

（4）自然资源行业业务管理（项）650.00万元，比2022年执行数（698.55万元）减少48.55万元，降幅6.95%。

（5）自然资源与确权登记（项）2775.47万元，比2022年执行数（2540.00万元）增加235.47万元，增幅9.27%。

（6）地质矿产资源与环境调查（项）325.81万元，比2022年执行数（450.00万元）减少124.19万元，降幅27.60%。

（7）地质勘查与矿产资源管理（项）320.00万元，比2022年执行数（830.00万元）减少510.00万元，降幅61.45%；主要是西藏自治区矿产资源国情调查项目为周期性项目，2023年未申报预算；矿业权出让收益评估及资源储量核查项目核减60.00万元。

（8）基础测绘与地理信息监督（项）499.80万元，比2022年执行数（300.00万元）增加199.80万元，增幅66.60%；主要是新增实景三维西藏建设林芝试点项目。

（9）其他自然资源事务支出（项）585.00万元，比2022年执行数（255.00万元）增加330.00万元，增幅129.41%。主要是支出功能科目调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）378.50万元，比2022年执行数（339.18万元）增加39.32万元，增幅11.59%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出5151.80万元，其中：人员经费4544.15万元，主要包括：

（1）工资性支出2852.85万元（基本工资673.14万元、津贴补贴1960.63万元、奖金219.08万元）；

（2）机关事业单位养老保险缴费454.78万元；

（3）城镇职工基本医疗保险缴费218.80万元；

（4）公务员医疗补助45.61万元；

（5）其他社会保险缴费2.86万元(工伤保险2.86万元)；

（6）其他工资福利支出423.53万元（个人取暖费26.83万元、独生子女费0.20万元、煤油补贴1.69万元、加班补助32.13万元、休假探亲费264.52万元、编外长聘人员工资24.00万元、其他工资福利支出74.16万元）；

（7）在职干部职工体检费22.62万元；

（8）住房公积金378.50万元；

（9）医疗费8.00万元；

（10）对个人和家庭的补助136.60万元（生活补助21.12万元、公益性岗位补贴36.63万元、高龄老人补贴0.18万元、驻村生活补贴20.80万元、第一书记安家补助0.60万元、医疗费补助8.00万元、其他对个人和家庭的补助49.27万元）。

公用经费607.65万元，主要包括：商品和服务支出544.57万元（办公费30.00万元、水费4.00万元、电费96.00万元、邮电费12.00万元、差旅费76.37万元、维修（护）费8.00万元、会议费6.00万元、培训费6.00万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费81.00万元、其他交通费用1.00万元、公务通讯补贴30.00万元、离退休人员公用经费1.00万元、电梯运行维护费3.60万元、食堂补助141.00万元、其他商品和服务支出38.60万元）；工会经费63.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年度“三公”经费预算数为131.50万元，其中：公务用车运行费121.50万元，公务接待费10.00万元。2023年度“三公”经费预算数较2022年度有所下降，减少了43.80万元，压缩24.99%，主要原因是公务用车运行维护费进一步进行了压减，压减金额为43.80万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区自然资源厅机关2023年没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区自然资源厅机关2023年没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年自然资源厅机关的机关运行经费财政拨款预算544.57万元，比2022年预算增加96.38万元，增长21.50%；主要是食堂伙食补助增加了54.00万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年自然资源厅机关及所属各预算单位政府采购预算总额4517.48万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算1536.40万元、政府采购服务预算2951.08万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，西藏自治区自然资源厅机关共有车辆23辆。其中：副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车17辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金5504.08万元，均为地方资金5504.08万元。实行重点项目绩效目标管理1个：自然资源统一确权登记试点项目，预算资金1410.00万元，占年初项目支出预算总额的32.89%。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区自然资源厅机关2023年度暂没有专门用于扶贫的预算资金。

（六）政府债务情况。

区自然资源厅机关无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源海洋气象资源等事务反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

八、土地资源调查：反映为查清土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

九、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出

十、自然资源海洋气象资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、作风建设等方面的支出。

十二、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十三、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十四、重点项目—自然资源统一确权登记试点项目：根据习近平总书记对冰川工作作出的重要批示及环保督察组重点督察清单，选取15个自然资源统一确权登记项目，由点及面逐步完成对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记。

附件：

                   121-自然资源厅机关2023年部门预算批复表.xlsx