西藏自治区自然资源厅2023年度预算

西藏自治区自然资源厅

2023年度预算

2023年2月13日

目 录

第一部分 西藏自治区自然资源厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区自然资源厅预算明细表

第三部分 西藏自治区自然资源厅预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅概况

一、主要职能

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、负责自然资源调查监测评价。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作。

（4）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）、负责自然资源的合理开发与利用。

（6）、负责建立空间规划体系并组织实施。

（7）、负责统筹国土空间生态修复。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）、负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（11）、负责矿产资源管理工作。

（12）、负责测绘地理信息管理工作。

（13）、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

（14）、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

（15）、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）、统一管理和协调自治区林业和草原局。

（17）、管理自治区地质矿产勘查开发局。

（18）、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西藏自治区自然资源厅2023年度预算公开包括以下单位数据：

1、西藏自治区自然资源厅是机构改革后整合成立的正厅级单位。厅机关下设13个处室，分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处（机关党委）。

另机关后勤服务中心和自治区自然资源信息中心是独立建制事业单位，因人员编制限制，未配备专门财务人员，暂由厅财务与权益处代为核算，预决算统一纳入厅机关进行编报。

2、西藏自治区测绘院（全额事业单位）；内设机构4个（正科级）：综合科、生产科、质量管理科、总工办公室。

3、西藏自治区地质环境监测总站（全额事业单位），内设机构4个（正科级）：行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心、地质灾害评价中心。

4、西藏自治区国土资源规划开发研究院（含不动产登记中心，全额事业单位），区编委核定内设机构5个（正科级）：办公室、调查登记科、规划勘测科、土地整治科、法律事务科。

5、西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心（差额事业单位，差额比例5:5），内设4个科室（非区编委核定）办公室、财务室、矿权交易室、综合业务室。

第二部分

西藏自治区自然资源厅2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区自然资源厅2023年度预算数据分析

一、收支总体情况  

2023年年初收支总预算28323.88万元。收入包括：2023年度一般公共预算拨款收入14781.12万元、非财政拨款结余798.95万元、上年财政拨款结转12743.81万元；2023年度一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出703.15万元、卫生健康支出389.99万元、自然资源海洋气象等支出25855.13万元、住房保障支出558.66万元、粮油物资储备支出18.00万元。 

二、收入总体情况 

收入预算总量28323.88万元，同比减少4917.89万元（2022年33241.77万元），主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。其中一般公共预算拨款收入14781.12万元，占52.19%；非财政拨款结余798.95万元，占2.82%；上年结转12743.81万元，占44.99%。 

三、支出总体情况 

支出预算总量28323.88万元，同比减少4917.89万元，主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。其中2023年度财政拨款基本支出7842.55万元，占53.06%；项目支出6938.57万元，占46.94%。

四、财政拨款收支总体情况  

财政拨款收支总预算27524.93万元，同比减少4234.69万元(2022年度31759.62万元)，主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14781.12万元、上年结转12743.81万元；支出包括：社会保障和就业支出703.15万元、卫生健康支出389.99万元、自然资源海洋气象等支出25855.13万元、住房保障支出558.66万元、粮油物资储备支出18.00万元。 

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算2023年拨款14781.12万元，比2022年（19751.48万元）执行数减少4970.36万元，主要原因是：部分项目如财政预算拨款灾害防治及应急管理支出、地质勘查专项支出以及冰川（冰雪）本底调查支出等项目尚未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算2023年拨款14781.12万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出703.15万元，占4.76%；卫生健康支出389.99万元，占2.64%；自然资源海洋气象等支出13111.32万元，占88.70%；住房保障支出558.66万元，占3.78%；粮油物资储备支出18.00万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）694.96万元，比2022年执行数（632.39万元）增加62.57万元，增幅9.89%。主要是2023年人员变动、职务职级调整导致缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.19万元，比2022年执行数（7.82万元）增加0.37万元，增幅4.73%，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）226.80万元，比2022年执行数（241.01万元）减少14.21万元，降幅5.90%，

（2）事业单位医疗（项）117.58万元，比2022年执行数（138.42万元）减少20.84万元，降幅15.06%。

（3）公务员医疗补助（项）45.61万元，比2022年执行数（40.48万元）增加5.13万元，增幅12.67%。

     2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

（1）行政运行（项）4169.10万元，比2022年执行数（3755.01万元）增加414.09万元，增幅11.03%。

（2）一般行政管理事务（项）110.00万元比2022年执行数（120.00万元）减少10万元，降幅8.33%；主要是信息化运维费用有所压减。

（3）机关服务（项）115.00万元，比2022年执行数（120.00万元）减少5万元，降幅4.17%。主要是机关物业管理费用压减了5万元。

（4）新增预算科目：自然资源利用与保护（项）109.42万元。  

（5）自然资源社会公益服务106.70万元，比2022年执行数（57.38万元）增加49.32万元，增幅85.95%。

（6）自然资源行业业务管理（项）1190.00万元，比2022年执行数（698.55万元）增加491.45万元，增幅70.35%。

（7）自然资源与确权登记（项）2775.47万元，比2022年执行数（2540.00万元）增加235.47万元，增幅9.27%。

（8）地质矿产资源与环境调查（项）505.56万元，比2022年执行数（479.00万元）增加26.56万元，增幅5.54%。

（9）地质勘查与矿产资源管理（项）320.00万元，比2022年执行数（830.00万元）减少510万元，降幅61.45%；主要是西藏自治区矿产资源国情调查项目为周期性项目，2023年未申报预算；矿业权出让收益评估及资源储量核查项目核减60万元。

（10）基础测绘与地理信息监督（项）1357.80万元，比2022年执行数（1074.91万元）增加282.89万元，增幅26.32%；主要是新增实景三维西藏建设林芝试点项目。

（11）事业运行（项）1757.89万元，比2022年执行数（1558.00万元）增加万199.89元，增幅12.83%。

（12）其他自然资源事务支出（项）594.38万元，比2022年执行数（271.18万元）增加323.20万元，增幅119.18%。主要是支出功能科目调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）558.66万元，比2022年执行数（514.95万元）增加43.71万元，增幅8.49%。

5、新增预算科目：粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）18.00万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出7842.55万元，其中：

人员经费6963.23万元，主要包括：工资性支出4354.49万元（基本工资1011.38万元、津贴补贴3008.52万元、奖金334.59万元）、机关事业单位养老保险缴费694.96万元、职工基本医疗保险缴费334.38万元、公务员医疗补助45.61万元、其他社会保险缴费11.96万元、其他工资福利支出654.04万元、职业年金缴费8.19万元、住房公积金558.66万元、医疗费10.00、对个人和家庭的补助290.94万元（抚恤金1.50万元、生活补助118.25万元、医疗费补助53.86万元、其他对个人和家庭的补助117.33万元）。

公用经费879.32万元，主要包括：商品和服务支出777.51万元（办公费45.22万元、印刷费1.94万元、咨询费0.20万元、手续费0.15万元、水费15.50万元、电费142.00万元、邮电费21.40万元、取暖费0.98万元、差旅费107.56万元、维修(护)费9.18万元、会议费7.00万元、培训费10.52万元、公务接待费13.67万元、公务用车运行维护费98.33万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出302.86万元）、其他社会保障缴费8.70万元、工会经费93.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为166.44万元，其中：公务用车运行费152.77万元万元，公务接待费13.67万元。“三公”经费预算比2022年（211.46万元）减少45.02万元，降幅21.29%，主要原因是针对公务用车运行维护费进行了压减。  

八、政府性基金预算支出总体情况 

本单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2023年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年自然资源厅机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算544.57万元，比2022年预算增加96.38万元，增长21.50%；主要是食堂伙食补助增加了54.00万元。 

   （二）政府采购情况说明。 

2023年本单位政府采购预算总额4704.98万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算1721.90万元、政府采购服务预算2951.08万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，西藏自治区自然资源厅共有车辆32辆。其中：副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车26辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理56个，资金6938.57万元，均为地方资金。重点项目实行绩效目标管理2个，其中一个是自然资源统一确权登记试点项目，预算资金1410万元，占年初项目支出预算总额的20.32%。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位2023年度暂没有专门用于扶贫的预算资金。

   （六）政府债务情况。

本单位无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、自然资源海洋气象资源等事务反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十二、土地资源调查：反映为查清土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

十三、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出

十四、自然资源海洋气象资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、作风建设等方面的支出。

十六、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十七、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

 附件：      

         121-自然资源厅2023年部门预算批复表.xlsx