西藏自治区测绘院2023年度部门预算

西藏自治区测绘院2023年度部门预算

2023年     2月    17日

目  录

第一部分自治区测绘院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分自治区测绘院2023年度部门预算明细表

财政拨款收支总体情况表

部门收入总表

部门支出总表

四、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

五、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、政府性基金“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分自治区测绘院2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

自治区测绘院概况

一、主要职能

为国家建设提供基础测绘服务。基础测绘项目和其他重大测绘项目；基础地理信息数据库建设、更新；各地（市）基础地理信息数据库的运行提供技术指导；协助测绘成果管理；提供应急测绘保障服务工作。

二、部门预算单位构成

部门内设4个机构、为全额事业单位。

第二部分 

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区测绘院2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1436.10万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1415.13万元，上年结转20.97万元。事业收入0元。事业单位经营收入0元，其他收入0元。

二、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1436.10万元，一般公共预算拨款收入1415.13万元，上年结转20.97万元。其中：基本支出1069.33万元，占76%；项目支出345.80万元，占24%。

三、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1436.10万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1415.13万元，上年结转20.97。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、自然资源海洋气象等支出1203.80万元、社会保障和就业支出94.73万元、卫生健康支出45.58万元、住房保障支出71.02万元。

四、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1415.13万元,比2022 年执行数增加181.88万元，主要原因：新增项目西藏自治区地理信息公共服务平台（天地图）年度更新、物业管理费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1415.13万元，占100%；

五、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1069.33万元，其中：

人员经费952.76万元，主要包括：工资性支出901.47万元（基本工资128.89万元；津贴补贴417.62万元；奖金、一次性奖金45.54万元）、机关事业单位养老保险缴费94.73万元；城镇职工基本医疗保险缴费45.58万元；其他社会保险缴费3.63万元（失业保险2.99万元；工伤保险0.64万元）、其他工资福利支出94.46万元（个人取暖费6.65万元；独生子女费0.21万元；煤油补贴0.42万元；加班补助7.53万元；休假探亲费49.04万元；其他工资福利支出30.6万元）、职业年金缴费、住房公积金71.02万元；医疗费9万元；对个人和家庭的补助51.29万元（抚恤金1.50万元；生活补助21.21万元；医疗费补助14.58万元；其他对个人和家庭的补助14万元）。

公用经费116.57万元，主要包括商品和服务支出107.87万元（办公费2.3万元、水费6万元、电费30万元、邮电费1万元、差旅费13万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.68万元、、培训费1万元、公务接待费2.67万元、公务用车运行维护费4.18万元、工会经费11.84万元、其他商品和服务支出35.2万元），其他社会保障缴费8.7万元

六、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为6.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.18万元，公务接待费2.67万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待10批次、220人。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

 2023年西藏自治区测绘院预算中未安排政府采购项目资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、业务用车1辆。办公用房一栋；业务用房一栋；居住用房一栋。共计价值1537.71万元。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金345.8万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金345.8万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理12个，分别是（项目名称基础测绘基地设施及涉密网络运行、维护和更新建设，资金10万元；项目名称基础地理信息数据库管理系统维护，资金16万元；项目名称西藏应急保障能力建设运行与维护，资金10万元；项目名称测绘成果档案资料库运行与维护，资金6.16万元；项目名称卫星导航定位基准站运行维护，资金65万元；项目名称西藏自治区悬挂图更新，资金29.64万元；项目名称自然资源常态化遥感监测，资金48万元；项目名称西藏自治区测绘院机动业务费，资金2万元；项目名称测绘成果服务与地图印刷，资金20万元；项目名称车辆保险，资金1万元；项目名称物业管理费，资金38万元，项目名称西藏自治区地理信息公共服务平台（天地图）年度更新，资金100万），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我院不存在扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我院不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

     附件：

             测绘院部门预算公开表.xlsx