西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2022年度部门决算
| 索引号 ： | 000014349/2023-01355 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2023-09-08 11:16 |
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西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2022年度部门决算
2023年9月6日
目 录
第一部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况
一、基本情况
二、机构情况
第二部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、财政拨款收入支出决算总批复表
三、收入决算批复表
四、支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
九、项目支出绩效自评表
第三部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、国有资产占有使用情况
七、债务情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
十、项目绩效目标完成情况
第一部分
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况
一、部门概况
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心于2011年10月成立。自成立以来，在自治区党委和区自然资源厅党组的正确领导下，以加强教育为基础，以制度建设为核心，以强化监督为重点，扎实工作，以及全体职工的共同努力下，各项工作得以全面顺利开展。
二、基本情况
1、主要职能：承担建设用地的招标、拍卖、挂牌交易；承担探矿权、采矿权出让、转让交易服务；负责指导各地（市）、县（市、区）土地交易工作；负责全区自然资源评审工作。承办自治区自然资源厅交办的其他工作。西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心经费来源为差额拨款50%。
2、机构情况：二级预算事业单位，执行《政府会计制度》。
3、机构人员情况：事业编制10名，其中：县级领导职数2名。实有人数9人，县级领导2名，本年度无人员情况变动。
第二部分
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心
2022年度部门决算表
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心本次公开8张2022年度决算报表和1张项目支出绩效自评表，包括:《收入支出决算批复表》、《财政拨款收入支出决算批复表》、《收入决算批复表》、《支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》、《项目支出绩效自评表》。（详见附表1-9）
第三部分
西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心
2022年度部门决算数据说明
一、2022年度收入支出总体情况说明
2022年总收入为1820.25万元,其中财政拨款收入为229.41万元，比上年增加43.31万元，增幅为23.27%，主要原因为调整单位职工西藏特殊津贴，增加了职工工资福利支出；经营收入为1590.84万元，比上年增加30.76万元，增幅为1.97%。
2022年总支出1595.05万元，其中基本支出为224.41万元，比上年增加42.31万元，增长比例为23.23%，主要原因为由于单位职工西藏特殊津贴的调整，增加了工资福利支出；财政项目支出为5.00万元，与上年持平；经营支出为1365.64万元，比上年减少210.35万元，减少比例为13.35%。
二、2022年度收入决算情况说明
2022年总收入1820.25万元，其中财政拨款收入229.41万元，占中心总收入的12.6%；经营收入为1590.84万元,占总收入的87.4%。
三、2022年度支出决算情况说明
我单位2022年度总支出1595.05万元，其中财政拨款收入229.41万元（其中：基本支出224.41万元，财政项目支出5.00万元），占年总支出的14.38%；经营支出为1365.64万元，占年总支出的85.62%。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况说明
我单位2022年度财政拨款收入预算229.41万元，无上年结转结余。2022年度财政拨款支出预算229.41万元，其中：社会保障和就业支出23.45万元，占10.22%；卫生健康支出10.5万元，占4.57%；自然资源海洋气象等支出176.22万元，占76.82%；住房保障支出19.24万元，占8.39%。我单位2022年度财政拨款收入预算比上年增加43.31万元，主要原因是增加了职工工资福利支出。
财政拨款收入结构如图：
（二）财政拨款支出决算总体情
2022年度财政拨款实际支出229.41万元；其中基本支出224.41万元，占总财政拨款支出的97.82%，项目支出5.00万元，占总财政拨款支出的2.18%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出229.41万元，支出按功能分类进行分类： 社会保障和就业支出23.45万元，占10.22%；卫生健康支出10.5万元，占4.57%；自然资源海洋气象等支出176.22万元，占76.82%；住房保障支出19.24万元，占8.39%。我单位2022年度财政拨款收支预算比上年增加43.31万元，主要原因是增加了职工工资福利支出。财政拨款支出按政府支出经济分类统计：工资福利支出187.35万元，占财政拨款总收入的81.67%；商品和服务支出36.00万元，占财政拨款总收入的15.69%（其中项目支出5.00万元，占2.18%）；对个人和家庭的补助6.06万元，占财政拨款总收入的2.64%。
财政拨款支出结构如图：
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心“三公”经费支出情况：本年“三公”经费总支出5.48万元，其中公务用车运行维护费5.48万元；公务接待支出 0.00万元；因公出国（境）费支出 0.00元。
六、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心资产总计为1402.78万元，其中货币资金为1311.68万元，固定资产原值为286.95万元，固定资产累计折旧236.44万元，固定资产净值为50.51万元；公务用车保有量为2辆；单位价值50万元以上通用设备1台。
七、债务情况说明
我单位2022年度无举借债务情况，没有安排政府债券资金预算。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位2022年度无政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
我单位2022年度无国有资本经营预算资金。
项目绩效目标完成情况
2022年度单位财政拨款项目1个，预算资金为5.00万元，截止2022年12月31日，完成支出5.00万元，执行率为100%。单位财政拨款项目为《2022年西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心法律顾问项目》，截止2022年12月31日，该律师事务所为单位提供26项合同修改及相关法律法规的宣传工作。履行了对我单位的相关法律咨询服务，有效的维护了中心权益，避免了中心法律事务风险。
二O二三年九月六日
附件：
