西藏自治区地质环境监测总站2024年度部门预算

西藏自治区地质环境监测总站

2024年度部门预算

第一部分

主要职能

西藏自治区地质环境监测总站于2001年1月19日由自治区人民政府(藏政办发〔2001〕13号文批准成立，隶属西藏自治区自然资源厅，为正县级全额拨款事业单位。

主要职能为：承担组织全区地质灾害的调查、评价、监测、预警预报和综合研究工作、地质灾害巡检工作；承担全区地下水资源与环境、地热、矿泉水、矿山地质环境调查、评价、监测与保护工作；开展水文地质工程地质环境地质信息化建设与服务；承担自治区地质环境公报和地质灾害防治方案的编制工作；参与地质环境监测工作标准及技术规范的制订和修改；指导全区地质环境保护与地质灾害防治工作。

部门（单位）机构设置情况

单位内设机构包含：总工办、地质环境调查评价中心、地质灾害调查评价中心、行政办公室。

全站事业编制19人，截至2023年12月31日，在职人数18人，退休人员13人，聘请人员13人。在职人员中，专业技术人员13人，管理人员2人，技术工人3人。

第二部分

西藏自治区地质环境监测总站2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1358.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1358.72万元，同比增加336.38万元，主要原因是：增加了一个财政项目和财政项目预算经费增加。其中：上年结转2.48万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入1356.24万元，占99.82%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1358.72万元，同比增加336.38 万元，主要原因是：增加了一个财政项目和财政项目预算经费增加。其中：基本支出791.02万元，占58.22%；项目支出567.7万元，占41.78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1358.72万元，同比增加336.38 万元，主要原因是：增加了一个财政项目和财政项目预算经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1356.24万元、上年结转2.48万元；支出包括：一般公共服务支出1356.24万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1358.72万元,比2023 年执行数增加336.38万元，主要原因：增加了一个财政项目和财政项目预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1358.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1358.72万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1358.72万元，其中：

人员经费711.01万元，主要包括：工资性支出431.51万元（基本工资100.32万元、津贴补贴298万元、奖金33.19万元）、机关事业单位养老保险缴费69.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.22万元、其他社会保险缴费2.61万元（失业保险2.15万元、工伤保险0.46万元）、其他工资福利支出99.14万元（个人取暖费3.86万元、独生子女费0.24万元、煤油补贴0.3万元、加班补助5.4万元、休假探亲费31.96万元、其他工资福利支出57.38万元）、住房公积金51.79万元、对个人和家庭的补助23.71万元（生活补助14.4万元、医疗费补助3.26万元、其他对个人和家庭的补助6.05万元）。

公用经费万元，主要包括：商品和服务支出80.01万元（办公费6.8万元、电费11.5万元、邮电费7.50万元、取暖费0.50万元、差旅费10.00万元、培训费3.00万元、公务用车运行维护费11.61万元、公务通讯补贴5.20万元、食堂补助14.00万元、工会经费8.63万元、车辆保险1.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为27.28万元，其中：公务用车购置及运行费27.28万元。“三公”经费预算比2023年增加10.3万元，扩大60.66%，主要原因是单位公车维修经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额268.27万元，其中：政府采购工程预算267.00万元、政府采购服务预算1.27万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，均属于其他用车，其他用车主要是办公用途的车辆。

（三）2024年预算绩效情况说明。

    2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金565.22万元，均属于中央转移支付资金，分别是：西藏自治区地质灾害应急调查30万元；西藏自治区地质环境公报9.00万元；西藏自治区地质灾害气象风险预警36.00万元；机构运行维护费25.00万元; 西藏自治区拉萨、日喀则、山南、林芝市地下水动态监测106.70万元；西藏自治区地质灾害专业监测预警159.88万元；机动经费6.00万元；高原湖泊地下水监测192.64万元。

           附件：部门整体绩效.xlsx

                 副本部门预算批复表.xlsx