西藏自治区测绘院2024年度部门预算

 西藏自治区测绘院2024年度部门预算

2024年2月2日

目  录

第一部分自治区测绘院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分自治区测绘院2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

五、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、政府性基金“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分自治区测绘院2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

自治区测绘院概况

一、主要职能

为国家建设提供基础测绘服务。基础测绘项目和其他重大测绘项目；基础地理信息数据库建设、更新；各地（市）基础地理信息数据库的运行提供技术指导；协助测绘成果管理；提供应急测绘保障服务工作。

二、部门预算单位构成

部门内设4个机构、为全额事业单位。

第二部分

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区测绘院2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1621.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1621.97万元，上年结转0万元。事业收入0元。事业单位经营收入0元，其他收入0元。

二、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1621.97万元，一般公共预算拨款收入1621.97万元，上年结转0万元。其中：基本支出1080.8万元，占66%；项目支出541.17万元，占34%。

三、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1621.97万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1621.97万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2.08万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、自然资源海洋气象等支出1398.33万元、社会保障和就业支出99.03万元、卫生健康支出47.64万元、住房保障支出74.27万元。

四、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1621.97万元,比2022 年1415.13执行数增加194.84万元，主要原因：三库数据外业采集、测量标志普查、车辆购置。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1621.97万元，占100%；

五、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出1080.8万元，其中：

人员经费928.66万元，主要包括：工资性支出919.96万元（基本工资135.4万元；津贴补贴436.06万元；奖金、一次性奖金47.62万元）、机关事业单位养老保险缴费99.03万元；城镇职工基本医疗保险缴费47.64万元；其他社会保险缴费3.79万元（失业保险3.13万元；工伤保险0.66万元）、其他工资福利支出76.15万元（个人取暖费6.87万元；独生子女费0.72万元；煤油补贴0.423万元；加班补助7.78万元；休假探亲费50.45万元；其他工资福利支出1.5万元）；编外长聘人员工资8.4万元、住房公积金74.27万元；对个人和家庭的补助20.39万元（抚恤金1.50万元；其他对个人和家庭的补助1.3万元公益性岗位补贴13.69万元，子女探亲交通费3.9万元）。

公用经费134.69万元，主要包括商品和服务支出125.99万元（办公费8.02万元、水费6万元、电费40万元、差旅费16万元、、培训费1万元、会议费1万元、公务接待费2.6万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费5.03万元、工会经费12.38万元、其他商品和服务支出32.96万元），其他社会保障缴费8.7万元

六、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2024年“三公”经费预算数为6.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.18万元，公务接待费2.67万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我院无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

 2024年西藏自治区测绘院预算中未安排政府采购项目资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、业务用车1辆。办公用房一栋；业务用房一栋；居住用房一栋。共计价值1537.71万元。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金541.17万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金541.17万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理13个，分别是（项目名称基础测绘基地设施及涉密网络运行、维护和更新建设，资金10万元；项目名称基础地理信息数据库管理系统维护，资金14万元；项目名称应急保障能力建设运行与维护，资金10万元；项目名称测绘成果档案资料库运行与维护，资金7万元；项目名称卫星导航定位基准站运行维护，资金75万元；项目名称县挂图更新，资金22万元；项目名称自然资源常态化遥感监测，资金48万元；项目名称机动业务费，资金5万元；项目名称测绘成果服务与地图印刷，资金30万元；项目名称机构运行维护费，资金30万元，项目名称天地图地理信息公共服务平台，资金100万），项目名称三库数据外业采集，资金70.35万元；项目名称测量标志普查，资金70.32万元；项目名称车辆购置，资金49.5万元；占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我院不存在扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我院不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

           附件一：部门预算批复表.xlsx