西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度部门（单位）预算

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度部门（单位）预算

2024年 2 月 1日

目 录

第一部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况

一、主要职能

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心主要职能：承担建设用地的招标、拍卖、挂牌交易；承担探矿权、采矿权出让、转让交易服务；负责指导各地（市）、县（市、区）土地交易工作；负责全区自然资源评审工作。承办自治区自然资源厅交办的其他工作。西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心经费来源为差额拨款50%。

二、部门机构设置情况

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心于2011年10月成立。部门（单位）内设 1 个机构,录属西藏自治区自然资源厅，二级预算事业单位。目前，事业编制10名，其中：县级领导职数2名。实有人数9人，县级领导2名。

第二部分

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年度收支总预算1417.90万元。收入包括：一般公共预算拨款收入194.81万元、事业单位经营收入1223.09万元、使用非财政拨款结余0万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出1330.21万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出16.25万元、住房保障支出23.89万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年度收入预算总量1417.90万元，其中：一般公共预算拨款收入194.81万元，占13.73 %,上年结转0万元。一般公共预算拨款收入,同比增加 5.18万元，主要原因是：正常的工资晋升所致；事业单位经营收入1223.09 万元，占86.26 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年度支出预算总量1417.90万元，其中：一般公共预算拨款支出194.81万元，同比增加5.18万元，主要原因是：正常的工资晋升所致。其中：基本支出194.81万元，占13.73%（包含人员经费172.74万元、公用经费22.07万元）；项目支出0万元；事业单位经营支出1223.09万元，占86.26%，（其中包含人员经费156.32万元、公用经费1039.28万元、经营资本性支出-公务车辆购置费27.5万元）。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收支总预算194.81万元，同比增加5.18万元，主要原因是：正常的工资晋升所致。其中，一般公共预算当年拨款收入194.81万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出（事业运行）149.07万元，占76.52 %、社会保障和就业支出24.58万元，占12.62%、卫生健康支出8.88万元，占4.56%、住房保障支出12.28万元，占6.3%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年度一般公共预算当年拨款194.81万元,比2023年执行数减少1.16万元，主要原因： 2024年本单位无安排财政项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款194.81万元,主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（事业运行）149.07万元，占76.52 %；社会保障和就业支出24.58万元，占12.62 %；卫生健康支出8.88万元，占4.56 %；住房保障支出12.28万元，占6.3 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为149.07万元，比2023年执行数增加0.17万元，增长0.11%，基本与上年执行数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.58万元，比2023年执行数减少0.24万元，减少0.96 %。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.88万元，比2023年执行数减少1.00万元，减少10.12%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.28万元，与2023 年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出194.81万元，其中：

人员经费172.74万元，主要包括工资性支出102.39万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费16.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.88万元、其他社会保险缴费0.61万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出10.12万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费8.19万元、住房公积金12.28万元、医疗费1.00万元、对个人和家庭的补助13.88万元（驻村生活补助1.92万元，医疗补助费1.62万元，其他对个人和家庭的补助10.34万元）。

公用经费22.07万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.10万元、委托业务费1.00万元、咨询费0.50万元、差旅费2.50万元、维修(护)费1.50万元、会议费2.00万元、培训费1.26万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出4.54万元、工会经费2.05万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年度“三公”经费预算数为3.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费3.42万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023执行数减少0.04万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年未安排政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年未安排政府性基金“三公”经费预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心公用经费财政拨款22.07万元，比2023年预算执行数增加3.44万元。主要包括：办公费3.10万元、委托业务费1.00万元、咨询费0.50万元、差旅费2.50万元、维修(护)费1.50万元、会议费2.00万元、培训费1.26万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用0.20万元，其他商品和服务支出4.54万元、工会经费2.05万元。

（二）政府采购情况说明。

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年无涉及政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心共有车辆 2 辆，全部为其他用车，其他用车主要是日常公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理资金1417.90万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金194.81万元，事业单位经营收入预算 1223.09万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年未安排扶贫预算资金。

（六）政府债务情况。

    西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2024年预算资金中无涉及政府债务预算资金。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      附件：区土地矿权交易和资源储量评审中心部门预算批复表.xlsx