西藏自治区国土资源规划开发研究院（自治区不动产登记中心）2024年度单位决算公开报告
| 索引号 ： | 000014349/2025-02255 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2025-10-24 04:15 |
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西藏自治区国土资源规划开发研究院（自治区不动产登记中心）2024年度单位决算公开报告
第二部分 2024年度部门决算公开表 2
第三部分 2024年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
西藏自治区国土资源规划开发研究院主要职能：承担国土资源规划课题编制工作，对重大课题项目进行咨询；负责组织全区国土资源学术交流活动；对全区土地、地籍管理进行技术支持；承办国土资源各类业务培训；承担土地开发整理项目规划设计与实施；承担土地分等定级、地籍测量、建设用地勘测定界等工作；负责全区线性工程土地确权登记工作；负责土地估价协会的日常工作。承办自治区自然资源厅交办的其他工作。
纳入2024年度部门决算编制范机构数1家，决算报表汇总单位数为1户。按照自治区人民政府批准的“三定方案”，国土资源规划开发研究院是一个独立核算的正县级全额拨款事业单位。内设机构有5个，分别是办公室、规划勘测科、调查登记科、土地整治科、法律事务科。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,034.33万元，支出总计1,034.33万元，与2023年度相比，收入比上年减少617.27万元，减少比率为37.37%，主要为本年度安排一般公共预算财政拨款收入减少。2024年度支出合计为1007.33万元，比上年减少617.27万元，减少比率为37.37%，主要为本年度一般公共预算财政项目支出减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,034.33万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少441.29万元，减少比率为29.91%，主要为本年度安排一般公共预算财政拨款收入减少。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少175.98万元，下降100%，主要原因是为进一步规范实有账户资金管理，对单位历年项目结余资金开展清查工作，主动上缴历年非财政资金结余。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,034.33万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长下降0%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少157.37万元，下降100%，主要原因是为进一步规范实有账户资金管理，对单位历年项目结余资金开展清查工作，主动上缴历年非财政资金结余。
二、收入决算情况说明
本年收入1,034.33万元，其中：财政拨款收入1,034.33万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,034.33万元，其中：基本支出802.30万元，占77.57%；项目支出232.04万元，占22.43%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,034.33万元，支出1,034.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少458.23万元，下降30.70%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款项目收入部分减少。支出减少458.23万元，下降30.70%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款项目支出部分减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加减少17.94万元，下降100%，主要原因是年度内无财政拨款结转资金。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加减少34.12万元，下降100%，主要原因是年度内无财政拨款结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.33万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.11万元，下降29.08%，主要原因是本年度安排项目数量减少，项目支出相应减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.33万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出887.77万元，占85.83%；社会保障和就业（类）支出66.93万元，占6.47%；住房保障（类）支出47.32万元，占4.57%；卫生健康支出（类）支出32.31万元，占3.12%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.33万元，支出决算为1,034.33万元，完成年初预算的102.68%。其中：
1.社会保障和就业支出
年初预算为61.80万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于预算数的主要原因：本年新公开招聘2名人员，年中追加社会保险经费。
2.卫生健康支出
年初预算为29.73万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因：本年新公开招聘2名人员，年中追加医疗保险经费。
3.自然资源海洋气象等支出
年初预算为869.45万元，支出决算为887.77万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因：主要为本年度基本支出中的人员经费和公用经费的增加。本年新公开招聘2名人员，年中追加工资性支出，人员经费增加；年中根据区统一安排，追加用氧经费，公用经费增加。
4.住房保障支出
年初预算为46.35万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于预算数的主要原因：本年新公开招聘2名人员，年中追加住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出802.30万元，其中：人员经费717.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费84.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是单位无国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.54万元，增长10.49%，主要原因是本年度严格控制三公经费，增长部分为一是单位车辆老化，维修成本增加。二是单位外业核查出差工作多，出差油料费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.69万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出5.69万元，主要用于单位车辆的维修维护和日常车辆油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.54万元，增长10.49%，主要原因公务用车运行维护费增加，由于单位车辆老化和单位外业核查出差工作多，维修成本及油料费增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是年度内单位无公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金238.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“2024年度建设项目用地规划选址综合论证报告审查项目”1个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出123万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映建设项目用地规划选址综合论证报告审查项目1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
建设项目用地规划选址综合论证报告审查项目项目绩效自评表：（附件2附后）
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度完成了年度工作任务，年度资金执行率100%，得分10分，绩效目标指标得分97.18分。2024年共计完成293份报告技术审查，出具专家评审意见257份，举办培训班1期，技术竞赛1期，出台技术问答2期。形成调研报告1份，完成专家库遴选、更新，完成“审查接件工具”“审查与档案管理工具”开发并运行，实现审查工作规范化、信息化，实效方面，基本实现从受理接件到组织评审3个工作日内完成、编制单位提交最终成果后复核、出具审查意见2个工作日内完成。
发现的主要问题及原因：一是国家大力推进“放管服”改革，审批权限下放是大趋势，用地审批政策不断调整，造成用地手续前置技术论证报告数量变化较大、难以预测。预算设定报告数量总数为270份，实际完成293份，总体数量超额完成。二是技术标准时有变化，评审通过率无法预测，设置评审意见出具比例为95%不合理。
下一步改进措施：进一步提高预算编制质量，科学设置绩效指标，确保绩效指标合理、体现工作实绩。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无
（四）财政评价结果（如有）
无
十一、其他重要事项情况说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
2024年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3183.8平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：121005-西藏自治区国土资源规划开发研究院（自治区不动产管理中心）决算公开报表.xls
附件2：121005-西藏自治区国土资源规划开发研究院（自治区不动产管理中心）_54000024T000001528295_建设项目用地规划选址综合论证报告审查.xls
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