西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算

 

 

 

西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年 8 月  22日

 

 

 

 

目  录

第一部分  西藏自治区自然资源厅概况

一、西藏自治区自然资源厅决算单位构成             

二、西藏自治区自然资源厅职责和机构设置

第二部分 西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

西藏自治区自然资源厅概况

 

一、西藏自治区自然资源厅决算单位构成

纳入西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区自然资源厅机关（含信息中心）；

（二）西藏自治区地质环境监测总站；

（三）西藏自治区国土规划开发研究院；

（四）西藏自治区测绘局（含测绘院）；

（五）西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

二、西藏自治区自然资源厅部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区自然资源厅于2018年11月19日正式挂牌成立，是自治区人民政府组成部门，为正厅级，主要履行下列职责： 

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规，起草自治区自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟定地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。 

2．负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查检测评价结果的监督管理和信息发布。指导地市自然资源调查监测评价工作。

3．负责资源资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全区自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自治区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究拟定地方城乡规划政策并监督实施，组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土

空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保

护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领城科技发展和开展对外交流合作。

制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施自治区重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

14、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重

大违法案件。指导协调全区自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全区自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

15、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16、统一管理和协调自治区林业和草原局。

17、管理自治区地质矿产物查开安动。

18、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区自然资源厅内设机构7个，包括：

（一） 西藏自治区自然资源厅机关；

（二） 西藏自治区自然资源厅信息中心；

（三） 西藏自治区地质环境监测总站；

（四）西藏自治区国土规划开发研究院（区不动产登记中心）；

（五）西藏自治区测绘局；

（六）西藏自治区测绘院；

（七）西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

 

 

第二部分

西藏自治区自然资源厅2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

 

第三部分

西藏自治区自然资源厅2018年度决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年总收入17359.52万元,比上年增加2665.69万元，增幅为18.14%；其中财政拨款收入15588.72万元，比上年增加了2932.74万元，增加比率为23.17%；上级补助收入371.25万元，比上年增加126.25万元，增加比率为51.53%；经营收入1161.65万元，比上年增加328.14万元,增加比率为39.37%；其他收入237.9万元，比上年减少721.44万元，减幅较大，原因是2017年根据行政事业单位会计制度规定将非自治区财政拨入的项目款确认在其他收入会计科目中,2018年无该类调整。

2018年总支出11277.55万元，比上年减少5717.19万元，(以2017年决算公开支出数16994.74万元为基数),减少比例为33.64%，总支出减幅较大的原因主要是2017年追加的地质勘查专项资金3887.14万元支付比率达到了90%,2018年无此类支出。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

本年总收入17359.52万元，其中财政拨款15588.72万元，占总收入的89.80%；上级补助收入371.25万元，占总收入的2.14%；事业经营收入1161.65万元，占总收入的6.69%；其他收入959.34万元，占总收入的1.37%。详见下图：

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

本年总支出11277.55万元，其中基本支出5340.56万元，项目支出4633.6万元，经营支出1303.39万元。详细比例构成情况见下图：

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年西藏自治区自然资源厅财政拨款总支出为9663.8万元，其中，财政拨款基本支出5340.56万元，占财政拨款总支出的比率为55.26%；财政拨款项目支出4323.24万元，占财政拨款总支出的比率为44.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年西藏自治区自然资源厅财政拨款基本支出5340.56万元，占财政拨款总支出的55.26%，其中人员支出4592.45万元，日常公用支出748.11万元。财政拨款项目支出4323.24万元，占财政拨款总支出的44.74%，其中，基本建设类项目支出1578.54万元，行政事业类项目支出2744.70万元。见下图：

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年西藏自治区自然资源厅财政拨款支出主要用于国土海洋气象支出、一般公共服务支出和社会保障和就业支出，其中国土海洋气象等支出金额为8598.77万元，一般公共服务支出510.67万元，社会保障和就业支出480.38万元。国土海洋气象等支出中，国土资源事务支出5762.61万元，占财政拨款国土海洋气象等支出的67.02%；测绘事务出2836.16万元，占财政拨款国土海洋气象等支出的32.98%。

国土资源厅事务支出的具体结构见下图表（此表数据来源为决算公开附表五）：

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

 西藏自治区自然资源厅2018年“三公”经费情况表

                                                  单位：万元    

项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	286.83	275.12
1.因公出国（境）费	0	0
其中：（1）因公出国（境）团组数	0	0
（2）因公出国（境）团人数	0	0
2.公务接待费	22.76	11.04
其中：（1）公务接待的批次		57
（2）公务接待的人数		285
3.公务用车经费	264.07	264.07
其中：（1）公务用车运行维护费	256.08	256.08
（2）公务用车购置数	7.99	7.99
（3）公务用车保有量		30

1、2018年西藏自治区自然资源厅“三公”经费支出275.12万元，其中公务接待支出11.04万元，占“三公”经费支出的4.01%，公务用车支出264.07万元，占“三公”经费支出的95.98%。我厅今年累计接待批次57次，累计接待人数285人。

2、2018年“三公”经费支出比2017年增加了60.55万元，增加比例为28.22%。见下图：

 

（1）、公务接待费比上年减少5.46万元，减少比率为33.09%；我厅2018年严格按照接待相关规定，规范接待范围和严格执行接待程序，本着厉行节约的原则，主要安排在食堂就餐，所以公务接待费用较2017年有一定幅度的下降。

（2）、公务用车购置及运行维护费比上年增加了66万元，增加比例为33.32%。2018年度较2017年度的公务用车运行维护费有了一定幅度的增长，原因是：1、车辆老化严重，维修费用和耗油量都不同程度上升；2、2018年10月、11月期间，我区雅鲁藏布江狭窄河谷及金沙江河谷地带发生山体滑坡，形成堰塞湖险情，我厅多次组成工作组前往现场开展一线应急抢险；3、根据《国务院第三次全国国土调查》的通知，2018年下半年，我厅着手开展“三调”，该项目无年初车辆预算资金；4、为切实做好安全生产工作，我厅加大矿山安全检查力度；5、我厅根据国土部工作安排，2018年加大了对各地市卫片检查工作工作，综上所述，2018年我厅加大下乡工作量，因此导致车辆运行与维护费增加。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年西藏自治区自然资源厅履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计5145.72万元。其中，基本支出3030.55万元，一般行政管理项目支出2115.17万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是日常公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

   七、2018年度政府性基金预算收支情况说明

2018年度我厅不涉及政府性基金预算收支情况，因此附表八政府性基金预算财政拨款收支表决算表数据为零。

八、政府采购情况说明

2018年度西藏自治区自然资源厅共有六笔政府采购资金，总预算资金为2194.7万元，已按要求实施了四笔资金的政府采购工作，执行政府采购资金量为161.45万元。其中：

1、西藏自治区自然资源厅地质实物资料库辅助设备采购2017年结转资金27.99万元,实际执行采购27.99万元；

2、地质灾害前期调查勘探等服务项目61.48万元，实际执行采购61.48万元，项目已验收;

3、全区矿山地质环境详细调查项目60万元，尚未执行政府采购，已结转至2019年继续使用；

4、西藏自治区自然资源厅实物地质资料库辅助设备采购项目300万元，2018年实际执行政府采购209.19万元，剩余90.81万元已结转至2019年继续使用；

5、雅鲁藏布江流域派镇段及金沙江流域罗乡段重大地质灾害点应急监测预警（示范）建设项目，项目总经费1948万元，涉及政府采购资金1605万元，由于资金为2018年12月份下达，结转至2019年使用；

6、西藏自治区测绘局共有住房维修改造项目总经费126.77万元，其中涉及政府采购资金120.16万元，2018年实际执行采购71.98万元，结转48.18万元资金至2019年继续使用；

九、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区自然资源厅共有车辆33辆，其中，省（部）级领导用车1辆、业务用车26辆、应急保障车1辆，执法执勤用车1辆，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备共有10台，单位价值在100万元以上的专用设备有1台。

十、预算绩效情况说明

2018年，我厅严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。2018年西藏自治区自然资源厅履行国土资源管理职能，共投入资金11277.55万元，其中基本支出5340.56万元，项目支出4633.6万元，经营支出1303.39万元。截止到2018年12月31日我厅的预算资金执行进度为57.05%。经分析影响预算执行进度的原因主要是：1、厅机关国土资源管理信息化建设与应用项目基建支出项目资金4909万元，因该项目实施周期为三年，实际下达指标时间为2018年9月7日，该项目2018实际形成支出为510.67万元，执行进度为10.4%；2、厅机关雅鲁藏布江流域派镇段及金沙江流域波罗乡段重大地质灾害点应急监测预警（示范）建设项目经费1948万元，指标下达时间为2018年12月19日，该项目2018年度没有形成支出；以上两个项目资金量为6857万元，占全厅系统预算资金总量17139.79万元的40%，致使我厅的预算执行进度较落后。

十一、重点、重大项目信息

2018年度，西藏自治区自然资源厅承接开展的重大项目（资金量在1000万元以上）有三个：

（一）西藏国土资源管理信息化建设与应用项目（藏财建指[2018]174号），该项目属于基建项目，主管单位是西藏自治区自然资源厅机关，项目资金总额为4909万元，实施时间为2018年至2021年；2018年度该项目实际形成支出510.67万元。

（二）雅鲁藏布江流域派镇段及金沙江流域波罗乡段重大地质灾害点应急监测预警（示范）建设项目，该项目主管单位是自治区国土资源厅机关，项目资金总额为1948万元，其中项目前期费用343万元，建设费用1605万元纳入政府采购。该项目资金下达时间为2019年12月19日，2018年度未形成支出。

（二）1:1万基础地理信息建设项目，该项目纳入了新疆西藏四省藏区专项第二批中央基建投资预算，主管单位是西藏自治区测绘局机关，项目资金总额5622万元，由自治区财政厅于2016年下达，指标文号为藏财建指[2016]74号。该项目于2016年支付资金1450.61万元，2017年支付3078.3万元，2018年支付资金1067.86万元，截止到2018年12月31日累计支出5596.77万元，结转资金25.23万元，2019年项目完工。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入  指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入   指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转   指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、 国土资源气象等事务    反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

五、国土资源事务    反映国土资源管理等方面的支出。

六、行政运行    反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、机关服务    反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、国土资源规划及管理    反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

九、土地资源利用与保护    反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。

十、国土资源社会公益服务   反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

十一、国土资源行业业务管理  反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

附件（附表1-8）：部门决算公开明细表