西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）2022年度部门决算

西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）

2022年度部门决算

2023 年 09 月 07日

目 录

第一部分 西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、债务情况说明

十一、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）概况

一、部门决算单位构成

_纳入部门202_{2年度部门决算编制范围的单位}1个_{，为西藏自治区国土资源规划开发研究院。}

二、部门职责和机构设置

1.主要职能。西藏自治区国土资源规划开发研究院主要职能： 承担国土资源规划课题编制工作，对重大课题项目进行咨询；负责组织全区国土资源学术交流活动；对全区土地、地籍管理进行技术支持；承办国土资源各类业务培训；承担土地开发整理项目规划设计与实施；承担土地分等定级、地籍测量、建设用地勘测定界等工作；负责全区线性工程土地确权登记工作；负责土地估价协会的日常工作。承办自治区国土资源厅交办的其他工作。

2. 机构情况。2022年末共有机构数是1家，决算报表汇总单位数为1户。按照自治区人民政府批准的“三定方案”，国土资源规划开发研究院是一个独立核算的正处级建制事业单位。

第二部分

西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区国土资源规划开发研究院（区不动产登记中心）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2022年度部门决算总收入929.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.59万元，占87.2%；事业收入115.10万元，占12.8%。相比上年收入增加226.51元，增幅为32.22%。主要原因是本年度我单位新增财政项目2个。2022年度总支出882.59万元，其中社会保障和就业支出（类）48.42万元，占5.49%;卫生健康支出（类）23.3万元，占2.64%；自然资源海洋气象等支出（类）759.86万元，占86.1%；住房保障支出（类）51.02万元，占5.77%。相比上年支出增加95.09万元，主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况

我单位2022年度部门决算总收入929.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.59万元，占87.2%；事业收入115.10万元，占12.8%。相比上年收入增加226.51元，增幅为32.22%。主要原因是财政项目的增加以及市场收入增加。

支出决算情况

2022年度总支出882.59万元，其中社会保障和就业支出（类）48.42万元，占5.49%;卫生健康支出（类）23.3万元，占2.64%；自然资源海洋气象等支出（类）759.86万元，占86.1%；住房保障支出（类）51.02万元，占5.77%。相比上年支出增加95.09万元，主要原因是项目支出的增加。

本年支出总额882.59万元，其中基本支出689.00万元，占总支出的78.07%，项目支出193.59万元，占总支出的21.93%；其中按照经济分类支出构成比例为工资福利支出占支出的71.56%，商品服务支出占支出的28.27%，对个人和家庭补助支出占支出的0.17%；

四、财政拨款收入支出决算情况

本年度财政拨款收入810.49万元，上年结转项目经费0.75万元，本年度预算收入总数811.23万元。财政拨款支出793.29万元，基本支出689.00万元，项目支出104.28万元，结转下一年度项目经费17.94万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.42万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.3万元；

自然资源海洋气象等支出（类）670.55万元，其中基本支出566.26万元，项目支出104.28万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.02万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明             

六、2022年度机关运行情况说明

2022年无机关运行情况。

七、政府采购情况说明

2022年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区国土资源规划开发研究院共有车辆2辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆2辆.

九、预算绩效情况说明

2022年度单位财政拨款项目6个，预算资金为122.23万元，截止2022年12月31日，完成支出104.28万元，执行率85.32%；单位年度三个财政项目执行进度100%，执行情况良好；其余三个财政项目为全区不动产登记专项工作、2022年建设用地节约集约利用状况调查与成果审核汇总工作、西藏自治区耕地后备资源调查评价项目执行进度分别为82.25%，35.35%和92.06%。因该三个项目预算中差旅费预算金额占比较高，大部分需要外业出差，受本年度当地疫情影响出差搁置，导致年度项目经费剩余，剩余经费为下一年度资金结转。总体来说，本年度单位绩效目标设定符合项目特点，绩效指标值符合基本要求，总体项目绩效目标管理情况较好。

_{绩效自评表、自评报告详见附件2}

十、债务情况说明

_{2022年无政府债务。}

十一、重点、重大项目信息

_{2022年无重点、重大项目。}

第四部分 名词解释

附件：

         决算公开表.xls

         项目支出绩效自评表.zip