西藏自治区自然资源厅机关2024年度预算

西藏自治区自然资源厅机关

2024年度预算

2024年2月2日

目 录

第一部分 西藏自治区自然资源厅机关概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区自然资源厅机关预算明细表

第三部分 西藏自治区自然资源厅机关预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅机关概况

一、主要职能

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、负责自然资源调查监测评价。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作。

（4）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）、负责自然资源的合理开发与利用。

（6）、负责建立空间规划体系并组织实施。

（7）、负责统筹国土空间生态修复。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）、负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（11）、负责矿产资源管理工作。

（12）、负责测绘地理信息管理工作。

（13）、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

（14）、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

（15）、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）、统一管理和协调自治区林业和草原局。

（17）、管理自治区地质矿产勘查开发局。

（18）、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西藏自治区自然资源厅机关内设13个处室，分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处（机关党委）。另机关后勤服务中心和自治区国土资源信息中心是独立建制事业单位，因人员编制限制，未配备专门财务人员，暂由厅财务与权益处代为核算，预决算统一纳入厅机关进行编报。

第二部分

西藏自治区自然资源厅机关2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区自然资源厅机关2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算30206.35万元。收入包括：2024年度一般公共预算拨款收入27719.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入2487.17万元；2024年度一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出26000.78万元、社会保障和就业支出781.69万元、卫生健康支出261.6万元、住房保障支出364.19万元、灾害防治及应急管理支出310.92万元。

二、收入总体情况

收入预算总量30206.35万元，同比增加6425.45万元(2023年收入预算总量23780.90万元），主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。

其中2024年度一般公共预算拨款收入27719.18万元，占91.77%；上年结转一般公共预算拨款收入2487.17万元，占8.23%。

三、支出总体情况

2024年初支出预算总量30206.35万元，同比增加6425.45万元(2023年收入预算总量23780.90万元），主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。

其中2024年度基本支出财政预算5346.77万元，占19.29%；项目支出22372.42万元，占80.71%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算30206.35万元，同比增加6425.45万元(2023年收入预算总量23780.90万元），主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入27719.18万元、上年结转2487.17万元。支出包括：地质灾害防治和自然资源气象等事务支出26000.78万元；社会保障和就业支出781.69万元；卫生健康支出261.6万元；住房保障支出364.19;灾害防治及应急管理支出310.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款27719.18万元，比2023年预算数10655.88万元增加了17063.3万元，主要原因：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度西藏自治区自然资源厅机关一般公共预算财政拨款27719.18万元，其中：（1）财政拨款基本支出5346.77万元（工资福利支出4514.85万元，商品服务支出657.135万元，对个人及家庭的补助174.79万元），占总预算的19.29%。

（2）财政拨款项目支出22372.42万元，占总预算的80.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）440.24万元，比2023年预算数（454.78万元）减少14.54万元，减幅14.25%。

（2）新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）300万万元。

(3)公益性岗位补贴支出（项）41.09万元，新增功能科目。

(4)老年福利支出（项）0.36万元，新增功能科目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）217.81万元，比2023年预算数（226.80万元）减少8.99万元，降幅3.96%。

（2）公务员医疗补助（项）43.79万元，比2022年预算数（45.61万元）减少1.82万元，减幅3.99%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

（1）行政运行（项）4166.6万元，比2023年预算数（4169.10万元）减少2.5万元，减幅0.06%。

（2）一般行政管理事务（项）2723.88万元比2023年执行数（110.00万元）增减2613.88万元，增幅2376.25%；主要是信息化运维和工作业务经费整合。

（3）机关服务（项）468.13万元，比2023年预算数（115万元）增加353.13万元，增幅307.07%。主要是机关办公用房维修改造预算353.13万元。

（4）自然资源行业业务管理（项）450万元，2023年预算数（450万元）。

（5）自然资源与确权登记（项）1230万元，比2023年预算数（2775.47万元）减少1545.47万元，减幅56%。

（6）地质勘查与矿产资源管理（项）123.67万元，比2023年预算数（320万元）减少196.33万元，降幅61.45%。

（7）基础测绘与地理信息监督（项）16589.5万元，比2023年预算数（499.80万元）增加16089.7万元，增幅3219.22%；主要是增加实景三维项目资金和发改委投资项目。

（8）其他自然资源事务支出（项）249.00万元，比2022年执行数（585.00万元）减少336.00万元，减幅57.43%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）364.19万元，比2023年预算数（378.50万元）减少14.31万元，增幅3.78%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）310.92万元，主要是支出功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出5346.770万元，其中：人员经费4689.64万元，主要包括：

（1）工资性支出2751.63万元（基本工资646.28万元、津贴补贴1894.04万元、奖金211.31万元）；

（2）机关事业单位养老保险缴费440.24万元；

（2）职业年金缴费300万元；

（4）城镇职工基本医疗保险缴费211.81万元；

（5）公务员医疗补助43.79万元；

（6）其他社会保险缴费2.76万元(工伤保险2.76万元)；

（7）其他工资福利支出394.43万元（个人取暖费26.19万元、独生子女费3.9万元、煤油补贴1.65万元、加班补助32.13万元、休假探亲费243.68万元、编外长聘人员工资51.6万元、其他工资福利支出35.28万元）；

（8）住房公积金364.19万元；

（9）医疗费6万元；

（10）对个人和家庭的补助174.79万元（生活补助12.5万元、子女探亲交通费20.07万元、公益性岗位补贴41.09万元、高龄老人补贴0.36万元、驻村生活补贴36.8万元、第一书记安家补助1.5万元、医疗费补助24.67万元、其他对个人和家庭的补助37.8万元）。

公用经费657.13万元，主要包括：商品和服务支出596.43万元（办公费45.00万元、水费5.00万元、电费109.00万元、邮电费10.00万元、差旅费105万元、维修（护）费10.00万元、会议费3.00万元、培训费4.00万元、公务接待费9.50万元、公务用车运行维护费91.59万元、其他交通费用8.00万元、公务通讯补贴30.00万元、车辆保险8.88万元、电梯运行维护费3.60万元、食堂补助142.00万元、其他商品和服务支出11.86万元）；工会经费60.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度“三公”经费预算数为101.09万元，其中：公务用车运行费91.59万元，公务接待9.5万元。2024年度“三公”经费预算数较2023年度有所下降，减少了30.41万元，压缩23.13%，主要原因是公务用车运行维护费进一步进行了压减，压减金额为43.80万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区自然资源厅机关2023年没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区自然资源厅机关2024年没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年自然资源厅机关的机关运行经费财政拨款预算596.43万元，比2023年预算增加51.86万元，增长8.69%；主要是适度增加食堂伙食补助和车辆保险列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况说明。

2024年自然资源厅机关及所属各预算单位政府采购预算总额20111.82万元， 政府采购服务预算20111.82万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，西藏自治区自然资源厅机关共有车辆23辆。其中：副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车17辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金27719.18万元，均为地方资金12392.18万元、中央转移支付资金15327万元。重点项目实行绩效目标管理2个，其中一个是自然资源统一确权登记试点项目，预算资金1230万元，占年初项目支出预算总额的3.71%;另一个是实景三维边境建设项目,预算资金1062.5万元。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区自然资源厅机关2024年度暂没有专门用于扶贫的预算资金。

（六）政府债务情况。

区自然资源厅机关无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源海洋气象资源等事务反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

八、土地资源调查：反映为查清土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

九、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出

十、自然资源海洋气象资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、作风建设等方面的支出。

十二、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十三、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

十四、重点项目—自然资源统一确权登记试点项目：根据习近平总书记对冰川工作作出的重要批示及环保督察组重点督察清单，选取15个自然资源统一确权登记项目，由点及面逐步完成对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记。

     附件：自然资源厅机关预算批复表.xlsx