西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区自然资源厅机关概况

一、西藏自治区自然资源厅机关构成

二、西藏自治区自然资源厅机关职责和机构设置

第二部分 西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅机关概况

一、西藏自治区自然资源厅机关构成

纳入西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算编制范围的单位部门：

西藏自治区自然资源厅厅机关（含信息中心、后勤服务中心）。

二、西藏自治区自然资源厅机关部门职责和机构设置

（一）部门职责。

自治区自然资源厅机关贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、负责自然资源调查监测评价。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作。

（4）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）、负责自然资源的合理开发与利用。

（6）、负责建立空间规划体系并组织实施。

（7）、负责统筹国土空间生态修复。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）、负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（11）、负责矿产资源管理工作。

（12）、负责测绘地理信息管理工作。

（13）、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

（14）、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

（15）、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）、统一管理和协调自治区林业和草原局。

（17）、管理自治区地质矿产勘查开发局。

（18）、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区自然资源厅机关2023年度预算公开包括以下内设机构数据：

西藏自治区自然资源厅机关内设13个处室，分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处（机关党委）。

机关后勤服务中心和自治区自然资源信息中心是独立建制事业单位，因人员编制限制，未配备专门财务人员，暂由厅财务与权益处代为核算，预决算统一纳入厅机关进行编报。

第二部分

西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区自然资源厅机关2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

2023年总收入为29,500.38万元，比上年减少6149.94万元，减幅为17.25%；其中财政拨款收入29,500.38万元，比上年减少6149.94万元，减幅17.25%。

2023年总支出40,911.22万元，比上年增加8468.65万元，增加比例为26.10%，总支出增加的主要原因是当年财政拨款预算执行比较好。

二、2023年度收入决算情况说明

2023年总收入29,500.38万元，其中财政拨款29,500.38万元，占总收入的100%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年总支出40,911.22万元，其中基本支出5,252.46万元，项目支出35,658.76万元。详细比例构成情况见下图：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入29,500.38万元，其中:社会保障和就业支出619.54万元，占财政拨款总收入2.10%；卫生健康支出292.73万元，占财政拨款总收入0.99%；节能环保支出49.98万元，占财政拨款总收入0.17%；自然资源海洋气象等支出18575.76万元，占财政拨款总收入62.97%；住房保障支出327.4万元，占财政拨款总收入1.11%；灾害防治及应急管理支出7,060.97万元，占财政拨款总收入23.94%，其他支出2574万元，占财政拨款总收入8.73%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款实际支出40,911.22万元；其中基本支出5,252.46万元，占总财政拨款支出的12.84%，项目支出35,658.76万元，占总财政拨款支出的87.16%。

财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出40,911.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出294.8万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出619.63万元，占1.51%； 卫生健康（类）支出292.73万元，占0.72%；节能环保支出49.98万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出28,424.26万元，占69.48%；住房保障（类）支出327.40万元，占0.80%；灾害防治及应急管理支出10,272.02万元，占25.11%；其他支出630.41，占1.54%。

详见财政拨款支出结构图：

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年西藏自治区自然资源厅机关财政拨款支出主要用于国土海洋气象支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、一般公共服务支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出，具体支出情况详见下表：

表一：区自然资源厅财政拨款支出情况表         （单位：万元）                                                            

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      表二：区自然资源厅机关2023年度“三公”经费支出情况表                                                                 

1、2023年西藏自治区自然资源厅机关“三公”经费实际支出154.33万元，较预算数141.91万元增加了12.42万元；其中公务接待支出3.32万元，占“三公”经费支出的2.15%，较预算数减少了6.68万元；公务用车运行维护支出151.01万元，占“三公”经费支出的97.85%，较预算数增加了19.1万元。

2、2023年西藏自治区自然资源厅机关没有发生因公出国（境）费支出；截至2023年 12月31日共保有车辆23；2023年度共累计接待批次32次，累计接待人239人次，形成公务接待支出3.32万元。

     六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年西藏自治区自然资源厅机关（含信息中心、后勤服务中心）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计599.96万元，与上年机关运行经费增加了131.389万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

机关运行经费是指党政机关为保障机关运行，用于购买货物（含工程）和服务的各项资金。支出目的是保障机关自身运转，为机关履行职能提供基础和支撑；保障对象是党政机关在保障机关自身运行过程中日常发生、普遍存在、具有管理共性的公务活动；受益对象是机关自身及机关工作人员。根据《机关事务管理条例》，这里所称的机关运行经费不包括人员经费。

1.主要用于“三公”经费支出的经费。

2.综合办公经费：包括保障部门运转的会议、培训、差旅、接待、因公出国（境）等部门综合工作经费，以及主要用于立法、信息公开、机要交换、信访、监督、纪检、党建、巡视、咨询、统计分析、档案、诉讼等用于部门日常事务的经费。

3.课题费经费。

4.机动经费（能明确用于提供公共产品和公共服务的部分，可不纳入）。

5.难以区分是属于机关运行经费还是公共服务经费的支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区自然资源厅机关2023年度政府采购服务支出总额2,759.36万元。其中主要有：

自然资源统一确权登记试点项目预算经费1410万元，实际执行采购支出1365.82万元；

其他自然资源海洋气象等项目预算经费执行采购支出1393.54万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区自然资源厅机关共有车辆23辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车17辆；无单位价值100万元以上设备（不含车辆）。

九、预算绩效情况说明

2023年，我厅机关严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。围绕我厅年初工作规划和重点工作，围绕区党委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化收支预算管理，建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到了提升:一是预算执行上，我厅支出总额控制在预算总额内，财政资金支付进度较上年有了显著提高；二是预算管理上，我厅制定了切实有效的内控管理制度和经费支出控制制度，各项经费支出得到有效控制。

十、扶贫资金情况说明。

2023年度西藏自治区自然资源厅未安排扶贫资金项目预算。

十一、债务情况说明。

2023年度西藏自治区自然资源厅机关无举借债务情况，没有安排政府债券资金预算。

十二、重点、重大项目信息

2023年度，西藏自治区自然资源厅机关承接开展的重大项目（资金量在1000万元以上）8个：

（一）2022年度地质灾害防治专项项目结转金额1420.25万元，2023年度实际支出1420.25万元；

（二）自然资源统一确权登记试点项目预算经费1410万元，实际支出1365.82万元，财政收回44.18万元；

（三）青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程结转经费4562.09万元，2023年预算经费1832.71万元共计6394.8万元，实际支出6363.07万元，财政收回31.73万元；

（四） 2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目结转金额1227.71万元，实际支出1074.96万元，结转资金152.75万元；

（五）西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目经费3961.99万元，实际支出3699.45万元，结转资金262.54万元；

（六）2022年度中央资金西藏自治区地质灾害综合防治体系建设-调查评价项目经费结转1690.97万元， 实际支出1420.25万元，结转资金270.72万元；

（七）2023年度中央资金西藏自治区地质灾害综合防治体系建设项目经费6281.32万元，实际执行支出5934.84万元，结转资金346.48万元。

（八）西藏自治区冰川（冰雪）、冰湖资源本底调查项目经费3510.36万元，实际支出3506万元，财政收回4.36万元。

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。

三、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源调查：反映为查清自然资源数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

八、自然资源利用与保护：反映自然资源部门自然资源利用监测、保护、分等级、评估等方面的支出

九、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十、自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

十一、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十二、地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

附件：1.2023-121001-自然资源厅机关（含信息中心）决算批复表表.xls

2.2023年度西藏自治区厅机关绩效自评表.xlsx

3.确权登记处 2023年度项目绩效评价报告.doc