西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况

一、部门基本情况

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度机关运行情况说明

九、政府采购情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、预算绩效情况说明

十二、扶贫资金情况说明

十三、债务情况说明

十四、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心概况

一、部门基本情况

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心于2011年10月成立。自成立以来，在自治区党委和区自然资源厅党组的正确领导下，以加强教育为基础，以制度建设为核心，以强化监督为重点，扎实工作，以及全体职工的共同努力下，各项工作得以全面顺利开展。

二、部门职责和机构设置

1、主要职能：承担建设用地的招标、拍卖、挂牌交易；承担探矿权、采矿权出让、转让交易服务；负责指导各地（市）、县（市、区）土地交易工作；负责全区自然资源评审工作。承办自治区自然资源厅交办的其他工作。西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心经费来源为差额拨款50%。

2、机构情况：二级预算事业单位，执行《政府会计制度》。

3、机构人员情况：事业编制10名，其中：县级领导职数2名。实有人数9人，县级领导2名，本年度无人员情况变动。

第二部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度部门决算表

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心本次公开9张2023年度决算报表，包括:《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《机构运行信息表》。（详见附表公开1-9表）

第三部分 西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度部门决算总收入2016.55万元，较上年决算总收入1820.25万元增加196.3万元，收入增加，主要是增加了单位经营收入； 2022年度部门决算总支出1934.9万元，较上年总支出1595.05万元增加 339.85万元，支出增加，主要原因是增加单位经营支出。

二、收入决算情况说明

2023年度决算总收入2016.55万元，其中：财政拨款收入195.97万元，占总收入的9.72%；经营收入1820.58万元，占总收入的90.28%。  

三、支出决算情况说明

2023年度决算总支出1934.90万元，其中：基本支出190.97万元，占总支出比例9.87%；项目支出5万元，占总支出比例0.25%；经营支出1738.93万元，占总支出比例89.88%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款总收入195.97万元，财政拨款总支出195.97万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款总支出195.97万元，较2022年229.41万元减少了33.44 万元，主要原因为2022年由于单位职工西藏特殊津贴的调整，增加了工资福利支出。其中基本支出，190.97万元，占总财政拨款支出的97.45%，项目支出5.00万元，占总财政拨款支出的2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出195.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.82万元，占财政拨款支出比例12.67%；卫生健康支出9.97万元，占财政拨款支出比例5.09%；自然资源海洋气象等支出148.90万元，占财政拨款支出比例75.98%；住房保障支出12.28万元，占财政拨款支出比例6.26%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.82万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.97万元。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）148.90万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.28万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出190.97万元，其中：人员经费172.34万元，主要包括：（1）工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。（2）公用经费18.63万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年“三公”经费情况表

1.2023年度区土地矿权交易和资源储量评审中心 “三公”经费年初预算数3.98万元，决算数3.46万元，2023年年底财政收回0.52万元。决算数较2022年5.48万元，减少2.02万元，减少率58.38%，其中：公务接待费决算数为0万元，较2022年决算数0万元，无增减变动；公务用车经费决算数3.46万元，比2022年决算数5.48万元，减少2.02万元，减少率58.38 %，主要原因为2023年本单位减少了1辆公务用车；2023年度预算数和决算数均无因公出国（境）费。

    2.对因公出国（境）情况、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数等情况做详细说明。

2023年度无因公出国（境）情况；公务接待0批次，未发生公务接待费；公务用车购置数0量，未发生公务用车购置费；公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.46万元。

八、2023年度机关运行情况说明

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度无机关运行情况，未形成机关运行经费支出。

九、政府采购情况说明

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度无政府采购项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况及取得成效

2023年度单位财政拨款项目1个，预算资金为5.00万元，截止2023年12月31日，完成支出5.00万元，执行率为100%。单位财政拨款项目为《2023年西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心法律顾问项目》，截止2023年12月31日，该律师事务所为单位提供45项合同修改及2次相关法律法规的宣传服务。

取得成效：1、通过法律顾问参与重大经营决策的合法性审查，提供法律意见和建议，能够避免因决策失误而导致单位业务无法正常推进； 2、法律顾问通过草拟、审查、修改法律事务文书和各类合同，协助我单位建立健全合同等有关制度，对经济管理工作中发现的问题及时提出法律建议，避免单位在经济管理中的法律风险；3、法律顾问通过提供法律实务知识讲座，协助单位对职工进行法制宣传教育，提高单位职工法制观念和风险防范意识，促进职工自觉遵守国家的法律法规和政策。

（二）项目支出绩效自评表

十二、扶贫资金情况说明

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度无扶贫资金。

十三、债务情况说明

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度无政府债务。

十四、重点、重大项目信息

西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心2023年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。

三、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源调查：反映为查清自然资源数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

八、自然资源利用与保护：反映自然资源部门自然资源利用监测、保护、分等级、评估等方面的支出

九、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十、自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

十一、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十二、地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

 十三、经营收入：经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十四、经营支出：经营支出是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项资金流出。

附件：2023-121006-土地矿权交易和资源储量评审中心决算批复表 (1).xls

     121006-自治区土地矿权交易和资源储量评审中心项目支出绩效自评表.xls