西藏自治区测绘院2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出情况说明 2

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算情况说 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

十、预算绩效情况说明 7

十一、其他重要事项 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承办基础测绘项目和其他重大测绘项目

（二）承办基础地理信息数据库建设、更新工作，负责对政府部门及各地（市）基础地理信息数据库的运行提供技术指导，协助测绘成果管理工作，并提供应急测绘保障服务工作。

（三）承担自治区自然资源厅、自治区原测绘局交办的其他工作。

二、机构设置

西藏自治区测绘院成立于1997年7月，由西藏自治区自然资源厅管理，规格为副县级，内设机构4个（正科级）: 综合科、生产科、质量管理科、总工办公室。事业编制35名。测绘院是西藏自治区唯一的公益性基础测绘队伍，是西藏自治区唯一的甲级测绘资质单位。主要承担西藏自治区基础测绘任务、地理国情普查和监测任务、突发事件测绘应急保障服务及重大工程项目测绘技术服务。2003、2016年被国家测绘局授予全国测绘系统先进集体荣誉称号。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

阿萨德  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计1,499.13万元，支出总计1,499.13万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加60.7186万元，增长4.22%。主要原因：一是财政项目增加；二是人员经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,424.22万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加1136086.87万元，年初结转结余74.91万元，主要是历史遗留问题形成的非项目结转结余资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,447.46万元。结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加839619.48万元，增长6%。年末结转结余51.67万元，主要是历史遗留问题形成的非项目结转结余资金。

二、收入决算情况说明

    本年收入1,424.22万元，其中：财政拨款收入1,407.22万元，占98%；其他收入17.00万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,447.46万元，其中：基本支出1,061.65万元，占73%；项目支出385.81万元，占27%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,407.22万元，支出1,428.19万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1554095.07万元，增长12%，主要原因：一是财政项目增加；二是基本支出增加。支出增加112.1万元，增长（下降）8%，主要原因：一是财政项目增加；二是人员经费的支出增加。

财政拨款年初结转结余20.97万元，主要是项目结余，较2022年度决算数减少了43.31万元，下降67%，财政项目结转经费减少。

财政拨款年末结转结余0万元，减少了财政补款项目结余结转情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,428.19万元，占本年支出合计的95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了133.08万元，增长10%，基本支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,428.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.93万元，占7%；卫生健康支出43.09万元，占3%；自然资源海洋气象等支出1217.95万元，占85%；住房保障支出73.12万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.1万元，支出决算为1,428.19万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,061.65万元，其中：人员经费953.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资178.38万元、津贴补贴422.85万元、奖金45.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.51万元、职工基本医疗保险缴费43.09万元、其他社会保障缴费12.2万元、住房公积金73.21万元、医疗费、其他工资福利支出55.67万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金1.5万元、生活补助16.4万元、医疗费补助5.58万元、其他对个人和家庭的补助5.89万元。公用经费107.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.94万元、水费6万元、电费30万元、邮电费1万元、差旅费13万元、维修（护）费0.68万元、培训费1万元、公务接待费0.03万元、委托业务费35万元、工会经费11.81万元、公务用车运行维护费4.18万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.85万元，支出决算为4.21万元，完成预算的61%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.32万元，下降35%，减少了公务接待。。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.18万元，占99%；公务接待费支出决算0.03万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.18万元，主要用于公务用车的油料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.03万元，其中：

国内接待费支出0.03万元，主要用于公务接待哈达及药物购置费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）26380万元，下降99%。与2022年度相比，公务接待费支出减少2.32万元，下降98%，主要原因是大幅度减少公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金345.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门在部门决算中反映自然资源常态化遥感监测等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

自然资源常态化遥感监测项目绩效自评表：

自然资源常态化遥感监测项目自评报告资金总额年初预算数:500000资金总额全年预算数:680657.22财政资金年初预算数:500000财政资金全年预算数:680657.22专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0。财政资金-全年执行数520459.22元，财政资金-执行率76.46%

卫星导航定位基准站运行维护绩效自评表：

卫星导航定位基准站运行维护项目自评报告资金总额年初预算数:650000资金总额全年预算数:680000.09财政资金年初预算数:650000财政资金全年预算数:680000.09专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0。资金总额-全年执行数680000.09元，资金总额-执行率680000.09元

西藏应急保障能力建设运行与维护绩效自评表：

西藏应急保障能力建设运行与维护自评报告：资金总额年初预算数:100000资金总额全年预算数:164253财政资金年初预算数:100000财政资金全年预算数:164253专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0资金总额-全年执行数164229元，资金总额-执行率164229元 其中：财政资金-全年执行数164229元，财政资金-执行率99.99%

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8334.69平方米，其中：办公用房1300平方米，业务用房4604.69平方米，其他（不含构筑物）2430平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、自然资源气象等事务：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十七、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

八、自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、 审计监督、队伍建设等方面的支出。

十八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       附件：2023-121002-测绘院决算公开报表.xls