西藏自治区地质环境监测总站2023年度部门决算公开报告

第一部分 基本情况

一、机构概况

西藏自治区地质环境工作起步于1956年西藏地质局成立，当时主要为水文地质、工程地质及地质环境调查和勘查工作服务。自50年代中期至70年代，中国科学院综合考察队、西藏地质局、中国地质科学院对西藏的主要湖泊、冰川、地热和地表水的水能资源作过较系统的调查，尤其对羊卓雍湖先后进行了10余年的综合考察，并出版了专著。到了20世纪70年代末，先后开展过矿区水文地质、工程地质、扶贫找水、施工民用机井和部分城镇基地勘察（查）等工作。1976年，西藏地质局组建地热地质大队后，对西藏全区地热资源再次进行了调查，对羊八井地热田、羊易地热田等进行了系统勘查。直到80年代后期才开展了全区1:100万区域水文地质调查。在此基础上，2001年3月西藏自治区批准并宣布成立西藏自治区地质环境监测总站，于2002年6月26日正式挂牌。成立以来，除完成地质环境调查、监测及地质灾害巡查等主业外，紧密围绕西藏农牧业发展和重点项目建设，改善城乡人民生活水平的需要，开展了干旱农牧区地下水资源勘查、部分城镇供水水源地、工程地质勘察和地质灾害勘查、设计、治理工作，有效地开展了地质环境资源调查、评价和保护等工作。近几年，随着地质环境监测事业的不断发展和工作需要，在日喀则、昌都两地组建了地质环境监测分站，分别对地下水动态、地质灾害开展了监测。同时积极参与社会公益性科普等活动，并开拓地质市场创收增效，以人为本加强总站基础设施建设，利用创收资金先后完成购买办公楼和16户住宅楼的建设，极大地改善了办公居住硬件条件。

二、机构职能

（一）规格为正县级

（二）主要职责：承担组织全区地质灾害的调查、评价、监测、预警预报和综合研究工作，参与地质灾害应急调查、地质灾害巡检工作；承担全区地下水资源与环境、地热、矿泉水、矿山地质环境、地质遗迹调查、评价、监测与保护工作；开展水文地质工程地质环境地质信息化建设与服务；承担自治区地质环境公报和地质灾害防 治方案的编制工作；参与地质环境监测工作标准及技术规范的制订和修改；指导全区地质环境保护与地质灾害防治工作。承办自治区国土资源厅交办的其他工作。

（三）内设机构4个（正科级）：行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心、地质灾害调查评价中心。

（四）事业编制为19名，其中：县级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名。经费来源为全额拨款。截至2023年12月31日，在职人数18人，退休人员13人，聘用人员13人。在职人员中，专业技术人员13人，管理人员2人，技术工人3人。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1215.32万元，支出总计1215.32万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加208.83万元，增长20%。主要原因：一是2022年因疫情缓慢执行进度的问题得到有效的解决；二是各项目的预算安排提高。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1099.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1034.19万元，事业收入65万元。

年初结转结余116.13万元，主要是2022年财政结转结余资金为25.39万元，为财政预算项目资金的结余；2022年非财政结转结余资金为90.74万元，为国家地下水动态监测西藏部分的结余。较2022年度决算数增加4.68万元，增长4%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1180.69万元。社会保障和就业（类）支出73.23万元，占6.20%；住房保障（类）支出47.74万元，占4.51%； 卫生健康（类）支出33.98万元，占4.04%；自然资源海洋气象等支出1004.74万元，占83.50%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.25%；粮油物资储备支出18万元，占1.50%，

年末结转结余34.63万元，主要是地质灾害专业监测预警运行维护项目和国家地下水动态监测西藏部分的结余。较2022年度决算数减少76.21万元，下降68.76%，主要原因是财政预算项目执行率为99%。

二、收入决算情况说明
本年收入1099.19万元，其中：财政拨款收入1034.19万元，占94.08%；其他收入65.00万元，占5.92%。

　　三、支出决算情况说明

本年支出1180.69万元，其中：基本支出720.49万元，占61.03%；项目支出460.20万元，占38.97%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1034.19万元，支出1057.10万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加198.26万元，增长23.77%，主要原因：一是项目预算资金增加；二是人员类经费增加。

支出增加189.91万元，增长21.1%，主要原因：支付了2022年年末结余结转110.84万元，以及国家地下水项目款。

财政拨款年初结转结余25.38万元，较2022年度决算数减少25.98万元，下降50.58%，主要原因是预算执行进度为99%。

财政拨款年末结转结余2.48万元，主要是地质灾专业监测预警运行维护结余2.48万元。较2022年度决算数减少17.62万元，下降87.66%，主要原因是预算执行进度为99%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.10万元，占本年支出合计的86.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.45万元，增长18.02%，主要原因是加大了项目预算安排力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1057.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.23万元，占6.93%；住房保障（类）支出47.74万元，占4.51%； 卫生健康（类）支出33.98万元，占3.22%；自然资源海洋气象等支出881.14万元，占83.35%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.28%；粮油物资储备支出18万元，占1.71%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.19万元，支出决算为1057.10万元，完成年初预算的99.76%。决算数大于预算数的主要原因：年末项目款结转2.48万元；年初结转结余25.38万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出720.49万元，其中：人员经费657.76万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费62.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是无政府性基金预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是无国有资本经营预算。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.69万元，支出决算为19.59万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.5万元，增长39%，主要原因是公务用车运行维护费大幅增长，两台公车年份已久，维修维护的费用逐年增长，以及野外出差任务重，油料费随之增长。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元。

    １.公务用车购置及运行维护费支出19.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，2023年无购置车辆。公务用车运行维护费支出19.59万元，主要用于3辆公车的基本维护维修和油料费。

    ２.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

2023年，我单位严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。围绕区党委、区政府及厅党组的工作部署，围绕我站年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化收支预算管理，建立健全内部控制制度，单位整体支出管理得到了提升：一是预算执行上，我单位支出总额控制在预算总额内，财政资金支付进度较上年有了显著提高；二是预算管理上，我单位制定了切实有效的内控管理制度和经费支出控制制度，各项经费支出得到有效控制。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金336.61万元，占一般公共预算项目支出总额的22.33%。

绩效自评表详见附件二。

　　十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2023年度单位政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积2494平方米，其中：办公用房1214平方米，业务用房200平方米，周转房1080平方米。

　　本单位共有公务车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆。

年末在建工程无。

（三）债务情况说明

　　2023年西藏自治区地质环境监测总站无举借债务情况，没有安排政府债券资金预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     附件：2023-121003-地质环境监测总站决算公开报表.xls           

           环境总站2023年度整体绩效自评表.xlsx