西藏自治区国土资源规划开发研究院（西藏自治区不动产登记中心）2025年度部门决算公开报告
| 索引号 ： | 000014349/2026-01589 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2026-09-01 04:25 |
| 发文字号 | 主题分类 |
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区国土资源规划开发研究院（自治区不动产登记中心）是西藏自然资源厅所属二级预算单位，为独立核算的正县级全额拨款事业单位。根据自治区编办批复，承担的主要职能为：承担国土资源政策法规研究和国土资源规划课题咨询的事务性工作；承担国家和自治区重点建设项目用地预审、农用地转用等用地报批的事务性工作；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护的事务性工作；管理自治区土地学会，负责土地科技工作者和土地相关中介机构的继续教育培训、学术交流研讨、资格评选等行业管理事务性工作；管理自治区土地估价师与土地登记代理人协会，负责土地估价和土地登记代理行业管理事务性工作；开展全区不动产登记制度研究，裁定和实施不动产登记的技术标准、规程规范事务性工作；承担土地变更调查、确权登记发证、数据库建设管理、统计分析、评价监测等地籍管理的事务性工作；承担房屋、耕地、林地、草原等其他不动产登记管理和指导工作，开展不动产登记信息依法查询事务性工作；协助自治区自然资源厅开展不动产登记规范化工作及组织不动产登记从业人员培训等事务性工作；协助自治区自然资源厅开展国土资源、不动产权属纠纷调查和调处等事务性工作；承担全区不动产权利证书的统一配号、统一定制等事务性工作；开展全区不动产登记法规、规章的调研、论证和研究等事务性工作；协助区自然资源厅开展全区不动产登记的组织实施、技术审查、技术监督和检查验收等事务性工作；承办自治区自然资源厅交办的其他工作。
本单位无下属单位，预算为二级单位预算。单位内设机构有5个，为正科级，分别是办公室、规划勘测科、调查登记科、土地整治科、法律事务科，以上内设机构均纳入部门预算。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,209.18万元，支出总计1,209.18万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加174.85万元，增长16.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是本年度增加非财政拨款收入。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,209.18万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,199.94万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
年末结转结余9.24万元，主要是2025年度非财政拨款基本支出结转0万元，项目支出结转9.24万元（中科院地理所项目合作经费结转0.54万元和自治区市场监督管理局项目款结转8.7万元），较2024年度决算数增加9.24万元，主要原因是2025新增非财政拨款收入项目3个，因项目还未完成，形成项目结转。
二、收入决算情况说明
本年收入1,209.18万元，其中：财政拨款收入1,196.48万元，占98.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.70万元，占1.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,199.94万元，其中：基本支出958.34万元，占79.87%；项目支出241.60万元，占20.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,196.48万元，支出1,196.48万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加162.15万元，增长15.68%，主要为基本支出收入预算增加，支出增加162.15万元，增长15.68%，主要原因为本年度新公开招聘人员2人，基本支出中人员类和公用经费支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,196.48万元，占本年支出合计的99.71%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.15万元，增长15.68%，主要原因是一般公共预算财政拨款中基本支出增加156.04万元，项目支出中增加6.1万元。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,196.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.65万元，占5.90%；卫生健康支出35.26万元，占2.95%；自然资源海洋气象等支出1037.57万元，占86.72%；住房保障支出53.01万元，占4.43%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1173.06万元，支出决算为1,196.48万元，完成年初预算的101.99%。其中：
1.社会保障和就业支出
年初预算为73.46万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的96.17%。
2.卫生健康支出
年初预算为35.37万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的99.69%。
3.自然资源海洋气象等支出
年初预算为1009.1万元，支出决算为1037.57万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据自治区统一安排追加增加一次性休假探亲经费，人员经费增加。
4.住房保障支出
年初预算为55.13万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的96.15%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出958.34万元，其中：人员经费868.01万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.33万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是单位无政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是单位无国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.86万元，下降15.12%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控年度预算一般性支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是单位无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元，主要用于单位车辆的维修维护和日常车辆油料费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.86万元，下降15.12%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金238.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
建设项目用地规划选址综合论证报告审查项目绩效自评表：（详见附件2）
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为为153万元，执行数为为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标方面，一是审查数量年度指标为240份，实际完成260份报告技术审查工作，二是出具意见年度指标为190份，实际出具意见266份。质量指标方面，审查意见客观准确、经得起上级部门审查，每年上级部门提出质疑且退件次数不超过总数的2%，2025年度无退件情形。时效指标方面，一是符合受理条件的报告组织审查时间3个工作日，实际符合受理条件的报告审查时间为3个工作日，二是修改完成后复核、出具审查意见时间为2个工作日，实际出具意见为2个工作日。成本指标方面，完成年度项目经费执行153万元，2025年度按要求按节点完成各阶段预算执行任务，已完成全部经费支出。生态效益指标方面，基本实现建立健全我区国土空间用途管制标准规范、提高耕地和生态环境保护意识任务。社会效益指标方面，推动3项技术审查规范化，2025年完成《西藏自治区国土资源规划开发研究院技术审查结果申诉流程》1份规范性文件。可持续影响指标方面，2025年报告一次审查通过率为96.9%。
发现的主要问题及原因：原计划每年制定规范性文件1份，制定技术问答1期，实际完成1份规范性文件，因国家层面用地审批政策不断调整，要求该技术问答暂缓发布，导致最终该技术问答未能按计划发布。
下一步改进措施：进一步提高预算编制质量，科学设置绩效指标，确保绩效指标合理、体现工作实绩。
（三）部门评价结果
无。
（四）财政评价结果（如有）
无。
十一、其他重要事项情况说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度我单位政府采购支出总额153万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出153万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积3183.8平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
附件1：121005-自治区国土资源规划开发研究院（西藏自治区不动产登记中心）.xls
中央政府和国家部委网站
自治区各部门网站
区县自然资源主管部门
其他链接
主办单位：西藏自治区自然资源厅 版权所有，未经授权 禁止转载 联系电话：0891-6899600
备案号：藏ICP备07000001号 藏公网安备54001437001号 网站标识码：5400000012 网站地图
