西藏自治区地质环境监测总站2025年度部门决算公开报告
| 索引号 ： | 000014349/2026-01793 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2026-09-09 04:51 |
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目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算公开表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、单位职责
（一）基本情况
1.主要职能。
根据自治区“三定方案”，我单位的职责为：承担全区地质灾害应急调查、参与全区地质灾害防治规划与地质灾害防治预案的制定、负责重大地质灾害的监测预报工作、全区地质遗迹的调查评价工作、全区的矿山地质环境保护工作、全区地下水动态监测工作。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
目前事业单位机构1个，独立核算机构1个，没有变化。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
单位编制19人，2025年年末在编人员17人，其中事业管理人员和专业技术人员14人，工人3人；高级职称6人，中级职称3人，初级职称2人，事业管理人员3人。2024年年末在编人员16人，同比增加1人，为招录应届毕业生。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.编制2025年度全区地质环境公报。
2.强化地质灾害专业监测预警能力。
3.做好地质灾害气象风险预警工作。
4.完成西藏自治区年度地质灾害防治方案编制工作。
5.组织实施汛期地质灾害督促指导检查。
6.开展地下水动态监测工作，完善地下水监测网络，提交地下水监测成果。
7.完成“十五五”地质灾害防治规划初稿编制工作，并经过5次专家论证及相关部门的征求意见。
8.已经在全区开展了21个县区1:5万水文地质调查及17个县区地下水监测工作，有成熟的地下水资源调查、监测及评价工作基础和成果。
9.完成GDS片区地质灾害1:1万精细化调查和勘查设计。
10.完成四个冰川站点的冰川观测任务。
本单位无下属单位，预算为二级单位预算。单位内设机构有4个，为正科级，分别是行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心、地质灾害调查评价中心，以上内设机构均纳入部门预算。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,402.43万元，支出总计4,402.43万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加2862.2万元，15402263.90增长185.83%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，包括项目预算和人员经费预算；二是本年度增加非财政拨款收入科研项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,359.77万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余42.66万元，主要是十个科研项目资金，较2024年度决算数减少10.51万元，主要原因是部分科研项目已结题。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,075.22万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。
年末结转结余327.21万元，主要是科研项目经费，较2024年度决算数增加284.53万元，增长666%，主要原因是承接了科研项目。
二、收入决算情况说明
本年收入4,359.77万元，其中：财政拨款收入4,081.02万元，占93.6%；事业收入278.75万元，占6.4%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,075.22万元，其中：基本支出806.52万元，占19.79%；项目支出3,268.70万元，占80.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入4,081.02万元，支出3,953.35万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加2611.31万元，增长177.67%，主要原因：一是新增科研项目中央引导地方经费；二是新增一次性项目地质灾害防治“十五五”规划编制、水资源基础调查（地下水）、GDS片区地质灾害1:1万精细化调查和勘查设计等项目。支出增加2481.17万元，增长168.5%，主要原因：一是新增科研项目中央引导地方经费；二是新增一次性项目地质灾害防治“十五五”规划编制、水资源基础调查（地下水）、GDS片区地质灾害1:1万精细化调查和勘查设计等项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余127.67万元，主要是新增科研项目中央引导地方经费2025年预算下的是三年的经费，将2026年和2027年的资金结转，另外地质灾害防治“十五五”规划编制项目结转4.06万元，较2024年度决算数增加127.67万元，增长100%，主要原因是2024年没有科研项目，2025年新增科研项目中央引导地方经费预算下的是三年的经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,953.35万元，占本年支出合计的97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2481.17万元，增长168.5%，主要原因：一是新增科研项目中央引导地方经费；二是新增一次性项目地质灾害防治“十五五”规划编制、水资源基础调查（地下水）、GDS片区地质灾害1：1万精细化调查和勘查设计等项目。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,953.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出246.33万元，占6.23%；社会保障和就业（类）支出77.89万元，占1.97%；住房保障（类）支出44.25万元，占1.12%；粮油物资储备支出1.2万元，占0.03%；卫生健康支出28.08万元,占0.71%；自然资源海洋气象等支出3555.6万元，占89.84%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4081.02万元，支出决算为3,953.35万元，完成年初预算的96.87%。其中：
1.社会保障和就业支出
年初预算为77.89万元，支出决算为77.89万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出
年初预算为28.08万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的100%。
3.自然资源海洋气象等支出
年初预算为1009.1万元，支出决算为1037.57万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因：根据自治区统一安排追加增加一次性休假探亲经费，人员经费增加。
4.住房保障支出
年初预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成年初预算的1000%。
5.科学技术支出
年初预算为374.00万元，支出决算为246.33万元，完成年初预算的65.86%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出806.52万元，其中：人员经费725.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费81.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.78万元，下降11.23%，主要原因是公车维修有所下降。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.98万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出21.98万元，主要用于公车维修和公车油料费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.78万元，下降11.23%，主要原因是公车维修有所下降。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3263.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“地质灾害应急调查项目”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3263.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，10项项目评价为满分，地质灾害防治“十五五”规划编制、-中央引导地方经费、应用技术研究与开发资金三个项目执行进度未得满分，主要原因是科研项目预算包含了2026年和2027年的资金，地质灾害防治“十五五”规划编制项目结转了4.06万元，主要是印刷费。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
水资源基础调查（地下水）项目绩效自评表：（详见附件2）
水资源基础调查（地下水）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2212.66万元，执行数为2212.66万元，完成预算的100%。（详见附件3）
项目绩效目标完成情况：
1.总体目标以西藏自治区境内地下水资源为调查对象，围绕履行自然资源“两统一”职责，从自然资源的角度开展调查，大致查明区内地下水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，形成以国土“三调”及其年度变更调查成果为统一底版的、具有自然资源调查特色的地下水资源调查评价成果，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。
2.阶段性目标（2025年度）2025年度工作量：完成项目实施方案编制1套，实物工作量包括物探测深测量、物探测井、水文地质钻探、地下水位动态监测、抽水试验等。
下一步改进措施：进一步提高预算编制质量，科学设置绩效指标，确保绩效指标合理、体现工作实绩。
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
无
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
2025年度单位政府采购支出总额2458.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2458.93万元。授予中小企业合同金额2458.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2494平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
附件3：绩效评价报告 (水资源基础调查项目（地下水）) .doc
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自治区各部门网站
区县自然资源主管部门
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