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西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算

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发布机构 西藏自治区自然资源厅 成文日期 2020-08-27 05:00
发文字号 主题分类

             西藏自治区自然资源厅2019年度   

部门决算

  

2020826

  


  

  

目 录

  

第一部分 西藏自治区自然资源厅概况

  

一、西藏自治区自然资源厅构成

  

二、西藏自治区自然资源厅职责和机构设置

  

第二部分 西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

第三部分 西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算数据说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

财政拨款收入支出决算情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

六、2019年度机关运行情况说明

  

七、政府采购情况说明

  

八、国有资产占有使用情况

  

九、预算绩效情况说明

  

十、扶贫资金情况说明

  

十一、债务情况说明

  

十二、重点、重大项目信息

  

第四部分 名词解释

  

第一部分

  


  

西藏自治区自然资源厅概况

  

一、西藏自治区自然资源厅构成

  

纳入西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算编制范围的单位包括

  

(一)西藏自治区自然资源厅机关(含信息中心);

  

(二)西藏自治区地质环境监测总站;

  

(三)西藏自治区国土规划开发研究院;

  

(四)西藏自治区测绘局机关;

  

(五)西藏自治区测绘院

  

)西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

  

二、西藏自治区自然资源厅部门职责和机构设置

  

(一)部门职责。

  

西藏自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级,主要履行下列职责:

  

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规,起草自治区自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟定地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

  

2.负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查检测评价结果的监督管理和信息发布。指导地市自然资源调查监测评价工作。

  

3.负责资源资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

  

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟定考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

  

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全区自然资源发展规划和战略,根据国家标准和地方实际,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自治区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

  

6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度,研究拟定地方城乡规划政策并监督实施,组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

  

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土

  

空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施,制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

  

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

  

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。

  

编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

  

10、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求,组织编

  

制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

  

11、负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

  

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地

  

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

  

13、推动自然资源领城科技发展和开展对外交流合作。

  

制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范,组织实施自治区重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

  

14、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重

  

大违法案件。指导协调全区自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全区自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

  

15、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

  

16、统一管理和协调自治区林业和草原局。

  

17、管理自治区地质矿产物查开安动。

  

18、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  

(二)部门机构设置

  

西藏自治区自然资源厅内设机构6个,包括:

  

(一)西藏自治区自然资源厅机关(含后勤服务中心)

  

(二)西藏自治区自然资源厅信息中心;

  

(三)西藏自治区地质环境监测总站;

  

(四)西藏自治区国土规划开发研究院(区不动产登记中心);

  

)西藏自治区测绘院;

  

)西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

  

注:2019年原测绘局机关已撤并到区自然资源厅机关,但因原测绘局机关2019年度的预算单独下达,决算工作仍单独编报列示。

  


  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分

  

西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算表

  

(详见附表1-8

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分

  

西藏自治区自然资源厅2019年度部门决算数据说明

  


  

一、2019年度收入支出总体情况说明

  

2019年总收入20547.41万元,比上年增加3187.89万元,增幅为18.36%;其中财政拨款收入18490.69万元,比上年增加了2901.97万元,增加比率为18.62%;经营收入1050.53万元,比上年减少111.12万元,减少比率为9.57%;其他收入872.72万元,比上年增加263.58万元。

  

2019年总支出22793.24万元,比上年增加11515.69万元,增长比例为102.11%,总支出增幅较大的原因主要是2019新增了“三调”专项经费支出、农村宅基地确权登记专项经费支出、地质勘查专项资金经费支出等大额专项支出;此外,其他资金的执行进度也有所加快。

  

二、2019年度收入决算情况说明

  

2019年总收入20547.41万元,其中财政拨款18490.69万元,占总收入的89.99%;上事业经营收入1184万元,占总收入的5.76%;其他收入872.72万元,占总收入的4.25%。详见下图:

  


  



  

三、2019年度支出决算情况说明

  

本年总支出22793.24万元,其中基本支出6074.39万元,项目支出15641.42万元,经营支出1077.43万元。详细比例构成情况见下图:

  



  

财政拨款收入支出决算情况说明

  

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2019年财政拨款总收入18490.69万元,其中:社会保障和就业支出514.57万元,占财政拨款总收入2.78%自然资源海洋气象等支出17694.81万元,占财政拨款总收入95.69%;住房保障支出105.48万元,占财政拨款总收入0.57%;灾害防治及应急管理支出175.83万元,占财政拨款总收入0.96%.

  

    财政拨款支出决算总体情况

  

2019度财政拨款实际支出20101.1万元其中基本支出6042.67万元,占总财政拨款支出的30.06%项目支出14058.43万元,占总财政拨款支出的69.94%

  

    财政拨款支出决算结构情况

  

2019年度财政拨款支出20101.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1071.73万元,5 %;社会保障和就业支出508.15万元,占3%农林水(类)支出816.4万元,4 %;自然资源海洋气象等支出17558.45万元,87%;住房保障(类)支出146.37万元,1 %

  

详见财政拨款支出结构图

  



  

    财政拨款支出决算具体情况

  

2019年西藏自治区自然资源厅财政拨款支出主要用于国土海洋气象支出社会保障和就业支出、农林水支出、一般公共服务支出、以及住房保障支出,具体支出情况详见下表:

  

表一:区自然资源厅财政拨款支出情况表 (单位:万元)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

20,101.10

201

一般公共服务支出

1,071.73

20199

其他一般公共服务支出

1,071.73

2019999

其他一般公共服务支出

1,071.73

208

社会保障和就业支出

508.15

20805

行政事业单位离退休

508.15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

502.50

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.65

213

农林水支出

816.40

21303

水利

816.40

2130314

防汛

816.40

220

自然资源海洋气象等支出

17,558.45

22001

自然资源事务

15,742.14

2200101

行政运行

3,469.70

2200102

一般行政管理事务

22.19

2200104

自然资源规划及管理

95.77

2200105

土地资源调查

2,751.54

2200106

土地资源利用与保护

39.67

2200107

自然资源社会公益服务

394.14

2200109

自然资源调查

2,000.00

2200113

地质矿产资源与环境调查

2,548.99

2200114

地质矿产资源利用与保护

3,164.71

2200150

事业运行

1,255.43

22002

海洋管理事务

0.00

2200250

事业运行

0.00

22003

测绘事务

1,816.31

2200301

行政运行

580.21

2200302

一般行政管理事务

125.16

2200304

基础测绘

359.94

2200350

事业运行

743.99

2200399

其他测绘事务支出

7.00

221

住房保障支出

146.37

22103

城乡社区住宅

146.37

2210301

公有住房建设和维修改造支出

146.37

  

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  

表二:区自然资源厅2019年度“三公”经费支出情况表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

预算数

决算数

429.62

411.43


1.因公出国(境)费(万元)

0

0


其中(1)因公出国(境)团组数

0

0


2)因公出国(境)团人数

0

0


2.公务接待费(万元)

26.8

4.46


其中(1)公务接待的批次


33


2)公务接待的人数


236


3.公务用车购置及运行经费(万元)

402.82

406.97


其中(1)公务用车运行维护费(万元)

282.82

288.59


2)公务用车购置数(辆)


2

新购置

3)公务用车保有量(辆)


33


  

12019年西藏自治区自然资源厅“三公”经费实际支出411.43万元,较预算数429.62万元减少了18.19万元;其中公务接待支出4.46万元,占“三公”经费支出的1.08%较预算数减少了22.34万元;公务用车购置和运行维护支出406.97万元,占“三公”经费支出的98.92%,其中公务用车购置费118.38万元、公务用车运行维护费288.59万元,较预算数增加了4.15万元;增加的主要原因是车辆老化以及下乡出差用车量有所增加

  

22019年西藏自治区自然资源厅没有发生因公出国(境)费支出;2019年度新购置车辆两辆,截止到20191231日共保有车辆33量;2019度共累计接待批次33次,累计接待人数236,形成公务接待支出4.46万元

  

六、2019年度机关运行情况说明

  

(一)机关运行总体情况。

  

2019西藏自治区自然资源厅(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计6042.67万元,与年初预算数相比减少了17.96万元。其中,基本支出5607.29元,一般行政管理项目支出435.38万元。

  

(二)机关运行经费预算的内容。

  

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

  

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

  

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  

七、政府采购情况说明

  

西藏自治区自然资源厅2019年度政府采购支出总额1107.18万元,其中:政府采购货物支出199.07万元、政府采购工程支出470.92万元、政府采购服务支出437.19万元。其中:

  

1、西藏自治区自然资源厅地质实物资料库辅助设备采购计划资金90.81万元,2019年度实际支出80.69万元

  

2、雅鲁藏布江流域派镇段及金沙江流域波罗乡段重大地质灾害点应急监测预警平台(示范)建设工程政府采购预算资金1605万元,实际执行采购支出470.92万元;

  

3矿产资源市场基准价制定政府采购预算金额372万元,实际执行政府采购支出368万元;

  

4、全区矿山地质环境详细调查项目预算资金60万元,实际执行政府采购支出60万元;

  

52019年新增两辆车政府采购预算金额120万元,实际执行政府采购支出118.38万元;

  

62019年度车辆保险预算金额9.5万元,实际执行政府采购支出9.19万元。

  

八、国有资产占有使用情况

  

截至20191231日,西藏自治区自然资源厅共有车辆33辆,其中,副(部)级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车27辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  

九、预算绩效情况说明

  

2019年,我厅严格按照预算绩效管理的相关要求,依据事先设定的支出绩效目标,在预算执行过程中,严格执行财政资金的使用计划,不断采取措施推进预算执行进度。围绕我年初工作规划和重点工作,围绕区党委、区政府的工作部署,积极履行职责,强化收支预算管理,建立健全内部控制制度,部门整体支出管理得到了提升:一是预算执行上,我支出总额控制在预算总额内,财政资金支付进度较上年有了显著提高;二是预算管理上,我制定了切实有效的内控管理制度和经费支出控制制度,各项经费支出得到有效控制。

  

十、扶贫资金情况说明。

  

2019年度西藏自治区自然资源厅未安排扶贫资金项目预算。

  

十一、债务情况说明。

  

2019年度西藏自治区自然资源厅无举借债务情况,没有安排政府债券资金预算。

  

十二、重点、重大项目信息

  

2019年度,西藏自治区自然资源厅承接开展的重大项目(资金量在1000万元以上)有个:

  

(一)西藏国土资源管理信息化建设与应用项目(藏财建指[2018]174号),该项目属于基建项目,主管单位是西藏自治区自然资源厅机关,项目资金总额为4909万元,实施2018年至2021年;2019年度该项目实际形成支出1071.7万元,截止到20191231日,结转资金3326.64万元

  

(二)雅鲁藏布江流域派镇段及金沙江流域波罗乡段重大地质灾害点应急监测预警(示范)建设项目,该项目主管单位是自治区自然资源厅机关,项目资金总额为1948万元,其中项目前期费用343万元(已经于2019年年初划拨给地质环境总站,建设费用1605万元纳入政府采购。该项目2019形成支出813.92万元,结转资金为1134.08万元

  

西藏自治区第三次全国土地调查项目,主管单位是西藏自治区自然资源厅厅机关该项目2019年度预算资金1960.53万元,实际形成支出1159万元,结转资金801.53万元。

  

(四)农村集体土地确权登记发证项目,该项目主管单位是西藏自治区自然资源厅厅机关该项目2019年度预算资金1569.7万元,已实际形成支出1460.74万元,结转资金108.96万元。

  

(五)20172019年度地质矿产勘查专项,涉及17个矿点,该项目主管单位是西藏自治区自然资源厅厅机关2019年度共下达预算资金3428.39万元,已全部拨付。

    

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。

  

二、其他收入指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  

、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的支出。

  

、机关服务反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  

自然资源海洋气象等支出反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

  

自然资源规划及管理支出反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

  

、土地资源利用与保护支出反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出。

  

自然资源社会公益服务反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。

  

西藏自治区自然资源厅2019年度决算公开附表.xls

  

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