西藏自治区自然资源厅2024年度预算

西藏自治区自然资源厅

2024年度预算

2024年2月2日

目 录

第一部分 西藏自治区自然资源厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区自然资源厅预算明细表

第三部分 西藏自治区自然资源厅预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅概况

一、主要职能

自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是：

（1）、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）、负责自然资源调查监测评价。

（3）、负责自然资源统一确权登记工作。

（4）、负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）、负责自然资源的合理开发与利用。

（6）、负责建立空间规划体系并组织实施。

（7）、负责统筹国土空间生态修复。

（8）、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）、负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（11）、负责矿产资源管理工作。

（12）、负责测绘地理信息管理工作。

（13）、推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。

（14）、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。

（15）、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（16）、统一管理和协调自治区林业和草原局。

（17）、管理自治区地质矿产勘查开发局。

（18）、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

西藏自治区自然资源厅2024年度预算公开包括以下单位数据：

1、西藏自治区自然资源厅是机构改革后整合成立的正厅级单位。厅机关下设13个处室，分别为办公室、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、执法监督处、财务与权益处以及政工人事处（机关党委）。

另机关后勤服务中心和自治区自然资源信息中心是独立建制事业单位，因人员编制限制，未配备专门财务人员，暂由厅财务与权益处代为核算，预决算统一纳入厅机关进行编报。

2、西藏自治区测绘院（全额事业单位）；内设机构4个（正科级）：综合科、生产科、质量管理科、总工办公室。

3、西藏自治区地质环境监测总站（全额事业单位），内设机构4个（正科级）：行政办公室、总工办公室、地质环境调查评价中心、地质灾害评价中心。

4、西藏自治区国土资源规划开发研究院（含不动产登记中心，全额事业单位），区编委核定内设机构5个（正科级）：办公室、调查登记科、规划勘测科、土地整治科、法律事务科。

5、西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心（差额事业单位，差额比例5:5），内设4个科室（非区编委核定）办公室、财务室、矿权交易室、综合业务室。

第二部分

西藏自治区自然资源厅2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区自然资源厅2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

2024年年初收支总预算35646.38万元。收入包括：2024年度一般公共预算拨款收入31899.54万元、事业单位经营收入1223.09万元、上年财政拨款结转2523.76万元；2024年度一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1072.8万元、卫生健康支出388.44万元、自然资源海洋气象等支出30782.23万元、住房保障支出560.49万元、灾害防治及应急管理支出310.92万元、粮油物资储备支出5.04万元、一般公共服务支出2.7万元。

二、收入总体情况

收入预算总量万35646.38万元，同比增加7322.51万元（2023年28323.88万元），主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。其中一般公共预算拨款收入31899.54万元，占89.49%；事业单位经营收入1223.09万元，占3.43%；上年结转2523.77万元，占7.08%。

三、支出总体情况

支出预算总量35646.39万元，同比增加7322.51万元（2023年28323.88万元），主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。其中2024年度财政拨款基本支出8182.41万元，占22.95%；项目支出26240.9万元，占73.61%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算34423.3万元，同比增加6898.37

万元(2023年度27524.93万元)，主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入31899.54万元、上年结转2523.77万元；支出包括：社会保障和就业支出1049.83万元、卫生健康支出381.07万元、自然资源海洋气象等支出29601.1万元、住房保障支出548.88万元、灾害防治及应急管理支出310.92万、粮油物资储备支出5.04万元、一般公共服务支出2.7万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算2024年拨款31899.54万元，比2023年（14781.12万元）同比增加17118.38万元，主要原因是：专项转移支付资金列入2024年年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算2024年拨款31899.54万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1049.83万元,占3.29%;卫生健康支出381.07万元,占1.19%;自然资源海洋气象等支出29601.1万元,占92.79%;住房保障支出548.88万元,占1.72%;灾害防治及应急管理支出310.92万,占0.975%;粮油物资储备支出5.04万元,占0.02%;一般公共服务支出2.7万元占0.008%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）686.49万元，比2023年预算数（694.96万元）减少8.47万元，减幅1.21%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）308.19万元，比2023年预算（8.19万元）增加300万元，增幅3663%，主要是厅机关申请单位职业年金300万元。

(3)公益性岗位补贴支出（项）54.79万元，新增功能科目。

(4)老年福利支出（项）0.36万元，新增功能科目。

    2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

   （1）行政单位医疗（项）217.81万元，比2023年预算数（226.80万元）减少8.99万元，降幅3.96%。

   （2）事业单位医疗（项）119.47万元，比2023年预算数（117.58万元）增加1.89万元，降幅1.6%。

   （3）公务员医疗补助（项）43.79万元，比2022年预算数（45.61万元）减少1.82万元，减幅3.99%。

    3、自然资源海洋气象等支出（类）　

   （1）行政运行（项）4166.6万元，比2023年预算数（4169.10万元）减少2.5万元，减幅0.06%。

   （2）一般行政管理事务（项）2723.88万元比2023年执行数（110.00万元）增减2613.88万元，增幅2376.25%；主要是信息化运维和工作业务经费整合。

（3）机关服务（项）468.13万元，比2023年预算数（115万元）增加353.13万元，增幅307.07%。主要是机关办公用房维修改造预算353.13万元。

（4）自然资源利用与保护（项）208.94万元，比2023预算（109.42万元）增加99.52万元，增幅90.95%．主要是规划院增加自然资源统一确权登记区级检查项目．

（5）自然资源社会公益服务459.22万元，比2023年预算数（106.7万元）增加352.52万元，增幅330.38%。环境总站新增高原湖泊地下水动态检测设备项目．

（6）自然资源行业业务管理（项）450万元，2023年预算数（450万元）。

（7）自然资源与确权登记（项）1230万元，比2023年预算数（2775.47万元）减少1545.47万元，减幅56%。

（8）地质矿产资源与环境调查（项）75万元，比2023年预算数（505.56万元）减少430.56万元，减幅85.16%。

（9）地质勘查与矿产资源管理（项）123.67万元，比2023年预算数（320万元）减少196.33万元，降幅61.45%。

（10）基础测绘与地理信息监督（项）17449.36万元，比2023年预算数（1357.80万元）增加16091.56万元，增幅1185.12%；主要是增加实景三维项目资金和发改委投资项目。

（11）事业运行（项）1990.91万元，比2023年预算数（1757.89万元）增加233.02万元，增幅13.25%。

（12）其他自然资源事务支出（项）255.38万元，比2023年预算数（594.38万元）减少339万元，减幅57.03%。主要是支出功能科目调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）548.88万元，比2023年预算数（594.38万元）减少45.5万元，减幅7.66%。

5、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）5.04万元，比2023年预算数（18万元）减少12.96万元，减幅72%。

６、灾害防治及应急管理支出（类）310.92万元，主要是支出功能科目调整。

７、一般公共服务支出（类）2.7万元，主要是支出功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出8182.41万元，其中：人员经费7207.64万元，主要包括：工资性支出4290.78万元（基本工资987.87万元、津贴补贴2973.2万元、奖金329.71万元）、机关事业单位养老保险缴费686.49万元、职工基本医疗保险缴费337.28万元、公务员医疗补助43.79万元、其他社会保险缴费20.79万元、其他工资福利支出729.67万元、职业年金缴费308.19万元、住房公积金560.49万元、医疗费7万元、对个人和家庭的补助250.47万元（抚恤金1.50万元、生活补助124.31万元、医疗费补助38.91万元、其他对个人和家庭的补助85.76万元）。

公用经费974.77万元，主要包括：商品和服务支出966.07万元（办公费72.92万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、水费13万元、电费165.3万元、邮电费17.6万元、取暖费1.1万元、差旅费143.5万元、维修(护)费11.5万元、会议费6万元、培训费9.26万元、公务接待费12.6万元、公务用车运行维护费117.3万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出240.58万元、车辆保险11.62万元、工会经费91.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为179.4万元，其中：公务用车运行费166.8万元万元、公务用车购置49.5万元和公务接待费12.6万元。“三公”经费预算比2023年预算数（166.44万元）增加12.96万元，增幅7.78%，主要原因是公务用车购置。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2024年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年自然资源厅机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算596.43万元，比2023年预算增加51.86万元，增长9.52%；主要是食堂伙食补助增加了50万元。

   （二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额18314.43万元， 政府采购服务预算18314.43万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，西藏自治区自然资源厅共有车辆32辆。其中：副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、一般公务用车26辆。单位价值50万元以上通用设备22台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理110个，资金33122.64万元，其中均为地方资金14572.55万元、中央转移支付资金17327万元、事业单位经营收入1223.09万元。重点项目实行绩效目标管理2个，其中一个是自然资源统一确权登记试点项目，预算资金1230万元，占年初项目支出预算总额的3.71%;另一个是实景三维边境建设项目,预算资金1062.5万元。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位2024年度暂没有专门用于扶贫的预算资金。

   （六）政府债务情况。

本单位无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、自然资源海洋气象资源等事务反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十二、土地资源调查：反映为查清土地数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

十三、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等级、土地评估等方面的支出

十四、自然资源海洋气象资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督、作风建设等方面的支出。

十六、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十七、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

  附件：

附件2：121-自然资源厅2024年度部门整体目标填报表.xlsx

附件1：自然资源厅部门预算批复表.xlsx