西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区自然资源厅概况

一、西藏自治区自然资源厅构成

二、西藏自治区自然资源厅职责和机构设置

第二部分 西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区自然资源厅概况

一、西藏自治区自然资源厅构成

纳入西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）西藏自治区自然资源厅机关（含信息中心）；

（二）西藏自治区地质环境监测总站；

（三）西藏自治区国土规划开发研究院；

（四）西藏自治区测绘院 ；

（五）西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

二、西藏自治区自然资源厅部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区自然资源厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，主要履行下列职责：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据国家自然资源法律、法规，起草自治区自然资源方面的地方性法规草案和政府规章草案。拟定地方自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法并监督实施。

2、负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全区统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查检测评价结果的监督管理和信息发布。指导地市自然资源调查监测评价工作。

3、负责资源资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟定全区自然资源发展规划和战略，根据国家标准和地方实际，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自治区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究拟定地方城乡规划政策并监督实施，组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立地方生态保护补偿制度并组织实施，制定地方合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领城科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。执行有关技术标准、规程规范，组织实施自治区重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

14、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。指导协调全区自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全区自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。

15、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

16、统一管理和协调自治区林业和草原局。

17、管理自治区地质矿产勘查开发局。

18、完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区自然资源厅内设机构6个，包括：

（一）西藏自治区自然资源厅机关（含后勤服务中心）；

（二）西藏自治区自然资源厅信息中心；

（三）西藏自治区地质环境监测总站；

（四）西藏自治区国土规划开发研究院（区不动产登记中心）；

（五）西藏自治区测绘院；

（六）西藏自治区土地矿权交易和资源储量评审中心。

第二部分

西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区自然资源厅2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

2023年总收入为35515.96万元,比上年减少5085.84万元，减幅为12.53%；其中财政拨款收入33612.38万元，比上年减少5165.57万元，减幅13.32%；事业收入0万元，比上年减少174.21万元，减幅-100%；经营收入1820.58万元，比上年增加229.74万元，增幅14.44%；其他收入83万元，比上年增加24.2万元，增幅41.16%。

2023年总支出46968.51万元，比上年增加9789.15万元，增幅比例为26.33%，总支出增幅的原因是当年财政拨款预算执行比较好。

二、2023年度收入决算情况说明

2023年总收入35515.96万元，其中财政拨款33612.38万元，占总收入的94.64%；经营收入1820.58万元，占总收入的5.13%；其他收入83万元，占总收入的0.23%。详见下图：

三、2023年度支出决算情况说明

本年总支出46968.51万元，其中基本支出7959.96万元，项目支出37296.61万元，经营支出1738.93万元。详细比例构成情况见下图：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入33612.38万元，其中:社会保障和就业支出886.25万元，占财政拨款总收入2.64%；卫生健康支出416.92万元，占财政拨款总收入1.24%;节能环保支出49.98万元，0.15%；自然资源海洋气象等支出22098.06万元，占财政拨款总收入65.74%；住房保障支出508.2万元，占财政拨款总收入1.51%；灾害防治及应急管理支出7060.97万元，占财政拨款总收入21.01%；粮油物资储备支出18万元，占财政拨款总收入0.05%，其他支出2574万元，占财政拨款总收入7.66%。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款实际支出44948.64万元；其中基本支出7959.96万元，占总财政拨款支出的17.71%，项目支出36988.68万元，占总财政拨款支出的82.29%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出44948.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出294.8万元，占0.66%； 社会保障和就业（类）支出886.76万元，占1.97%； 卫生健康（类）支出416.92万元，占0.93%；节能环保支出49.98万元，占0.11%；自然资源海洋气象等支出31868.56万元，占70.90%；住房保障（类）支出508.2万元，占1.13%；灾害防治及应急管理支出10275.02万元，占22.86%；粮油物资储备支出18万元，占0.04%，其他支出630.41万元，占1.40%。

详见财政拨款支出结构图：

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年西藏自治区自然资源厅财政拨款支出主要用于国土海洋气象支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、一般公共服务支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出，具体支出情况详见下表：

表一：区自然资源厅财政拨款支出情况表         （单位：万元）                                                   

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      表二：区自然资源厅2023年度“三公”经费支出情况表                                                                   

1、2023年西藏自治区自然资源厅“三公”经费实际支出186.75万元，较预算数189.48万元减少了2.73万元。其中公务接待支出3.36万元，占“三公”经费支出的1.80%，较预算数减少了2.63万元；公务用车运行维护支出183.4万元，占“三公”经费支出的98.20%，较预算数减少了0.08万元。

2、2023年西藏自治区自然资源厅没有发生因公出国（境）费支出；截至2023年 12月31日共保有车辆32量；2023年度共累计接待批次33次，累计接待人数241人，形成公务接待支出3.36万元。

 六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年西藏自治区自然资源厅机关（含信息中心、后勤服务中心）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费合计599.96万元，比上年机关运行经费增加了131.389万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

机关运行经费是指党政机关为保障机关运行，用于购买货物（含工程）和服务的各项资金。支出目的是保障机关自身运转，为机关履行职能提供基础和支撑；保障对象是党政机关在保障机关自身运行过程中日常发生、普遍存在、具有管理共性的公务活动；受益对象是机关自身及机关工作人员。根据《机关事务管理条例》，这里所称的机关运行经费不包括人员经费。

1.主要用于“三公”经费支出的经费。

2.综合办公经费：包括保障部门运转的会议、培训、差旅、接待、因公出国（境）等部门综合工作经费以及主要用于立法、信息公开、机要交换、信访、监督、纪检、党建、巡视、咨询、统计分析、档案、诉讼等用于部门日常事务的经费 。

3.课题费经费。

4.机动经费（能明确用于提供公共产品和公共服务的部分，可不纳入）。

5.难以区分是属于机关运行经费还是公共服务经费的支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区自然资源厅机关2023年度政府采购服务支出总额2,759.36万元。其中主要有：

1、自然资源统一确权登记试点项目预算经费1410万元，实际执行采购支出1365.82万元；

2、其他自然资源海洋气象等项目预算经费执行采购支出1393.54万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区自然资源厅共有车辆32辆，其中副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆；无单位价值100万元以上设备（不含车辆）。

九、预算绩效情况说明

2023年，我厅严格按照预算绩效管理的相关要求，依据事先设定的支出绩效目标，在预算执行过程中，严格执行财政资金的使用计划，不断采取措施推进预算执行进度。围绕我厅年初工作规划和重点工作，围绕区党委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化收支预算管理，建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到了提升:一是预算执行上，我厅支出总额控制在预算总额内，财政资金支付进度较上年有了显著提高；二是预算管理上，我厅制定了切实有效的内控管理制度和经费支出控制制度，各项经费支出得到有效控制。

十、扶贫资金情况说明。

2023年度西藏自治区自然资源厅未安排扶贫资金项目预算。

十一、债务情况说明。

2023年度西藏自治区自然资源厅无举借债务情况，没有安排政府债券资金预算。

十二、重点、重大项目信息

2023年度，西藏自治区自然资源厅机关承接开展的重大项目（资金量在1000万元以上）8个：

（一）2022年度地质灾害防治专项项目结转金额1420.25万元，2023年度实际支出1420.25万元；

（二）自然资源统一确权登记试点项目预算经费1410万元，实际支出1365.82万元，财政收回44.18万元；

（三）青藏高原西南缘历史遗留废弃矿山生态修复示范工程结转经费4562.09万元，2023年预算经费1832.71万元共计6394.8万元，实际支出6363.07万元，财政收回31.73万元；

（四） 2022年度西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目结转金额1227.71万元，实际支出1074.96万元，结转资金152.75万元；

（五）西藏自治区矿产资源勘查专项资金项目经费3961.99万元，实际支出3699.45万元，结转资金262.54万元；

（六） 2022年度中央资金西藏自治区地质灾害综合防治体系建设-调查评价项目经费结转1690.97万元， 实际支出1420.25万元，结转资金270.72万元；

2023年度中央资金西藏自治区地质灾害综合防治体系建设项目经费6281.32万元，实际执行支出5934.84万元，结转资金346.48万元。

（八）西藏自治区冰川（冰雪）、冰湖资源本底调查项目经费3510.36万元，实际支出3506万元，财政收回4.36万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外

的收入，主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。

三、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、

测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

七、自然资源调查：反映为查清自然资源数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。

八、自然资源利用与保护：反映自然资源部门自然资源利用监测、保护、分等级、评估等方面的支出

九、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及等方面的支出。

十、自然资源行业业务管理：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。

十一、地质及矿产资源调查：反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

十二、地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

附件： 1.附件1.自然资源厅-决算批复报表.pdf

2.2023年度西藏自治区厅绩效自评表.xlsx

  3.确权登记处 2023年度项目绩效评价报告.doc